岳阳县教育体育局2024年度
单位预算(汇总)
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老年体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
（二）机构设置
本预算是全县教育系统的汇总预算，包括局机关、二级机构4个(教研室、仪电站、进修学校、体校)以及全县各中小学校。全县教育系统共有中小学生92068人(含幼儿)，其中普通高中生10703人、职业高中5385人、普通初中（九年一贯制）21735人、小学及教学点38254人、特殊教育学校学生135人，在园幼儿15856人。
二、部门预算单位构成
纳入2024年教育系统部门预算编制范围的单位包括局机关、二级机构(教研室、仪电站、进修学校、体校)及16个中心学校（毛田、月田、公田、张谷英、步仙、柏祥、长湖、新墙、新开、筻口、新开、中洲、鹿角、麻塘、城关、黄沙街）。全县共有高中5所，即县一中、县二中、县三中、县四中、岳雅学校高中部，职业中专2所，初中21所，九年一贯制学校7所，小学113所(含教学点47所)，特教学校1所，幼儿园171所(含民办84所)。
三、单位收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2024年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）均为空。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一） 收入预算
收入预算，2024年初预算数116821.92万元，其中，一般公共预算拨款90771.92万元，纳入专户管理的非税收入拨款为8850.00万元，事业收入13100.00万元，其他收入4100.00万元。总收入比上年减少了4464.08万元，减少了3.68%，主要原因：一是统计口径和范围有所变化，二是项目建设投入今年有所降低，三是今年较上年学生人数有所减少。
（二） 支出预算
2024年年初预算数116821.92万元，基本支出为108217.28万元，项目支出为8604.64万元。比2023年年初预算数121286.00万元减少了4464.08万元，减少了3.68%，主要原因：一是统计口径和范围有所变化，二是项目建设投入今年有所降低，三是今年较上年学生人数有所减少。
（一）基本支出
2024年预算基本支出为108217.28万元，其中工资福利支出71,592.68万元，一般商品和服务支出为22,260.63万元，对个人和家庭的补助为14,363.97万元。
（二）项目支出
2024年预算项目支出为8,604.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项工资福利支出1,199.26万元，专项商品和服务支出3,355.23万元，专项对个人和家庭的补助支出599.63万元，资本性支出1,840.84万元，其他支出1,609.67万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算90771.92万元，其中，一般公共服务支出7.24万元，占0.008%；教育支出80295.18万元，占88.458%；社会保障和就业支出5653.71万元，占6.228%；卫生健康支出3035.09万元，占3.344%;住房保障支出1780.70万元，占1.92%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为84,775.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为5,996.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。主要用于以下几个方面：按项目管理的工资福利支出835.73万元，按项目管理的商品和服务支出2338.16万元，按项目管理的对个人和家庭的补助417.86万元，资本性支出1282.82万元，其他支出1121.73万元。
四、政府性基金预算支出
本单位2024年没有政府性基金预算拨款，也没有国有资本经营预算收入，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费预算
本单位“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(1)2024年“三公”经费预算数为88.50万元，其中，公务接待费88.50万元，用车费用预算在“基本支出”中的“其他交通费用”中。公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元。2024年“三公”经费预算为88.50万元，比2023年预算数89.75减少了1.25万元，主要原因是落实上级有关文件精神要求，大力压缩非生产性开支。2024年度国内公务用车购置数及保有量均为0。
(2) 2024年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算6.73万元，拟召开30次会议(包含视频会)，人数3600人，内容为开学工作布置会，春秋两季收费工作会，安全教育工作会，教学质量讲评会等各级各类会；培训费预算24.10万元，这里的培训是指各学校选派教师到处地培训的费用，拟开展65次培训，人数670人，内容为国家、省、市组织的各级各类现场培训。
（四）政府采购情况
2024年教育体育系统政府采购预算总额8604.64万元（本年度授予中小企业的合同金额为0万元），其中：货物类为2586.00万元；工程类为5259.00万元；服务类为759.64万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门共有单位价值50.00 万元以上通用设备92台（套），单价100.00 万元以上专用设备51台（套）。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为60771.92万元，其中，基本支出45600.60万元，项目支出15171.32万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县教育体育局2024年部门预算公开表(汇总)
岳阳县教育体育局2024年部门预算编报说明(局机关).doc
岳阳县教育体育局2024年部门预算公开表(局机关).xlsx
岳阳县荣家湾镇麻塘中心学校2024年部门预算编报说明.doc