岳阳县科技局2021年整体支出绩效评价自评报告
来源:县科技局   2022-07-12 10:32
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部门及乡(镇)整体支出预算绩效目标自评报告
(2021年度)
填报单位(盖章): 岳阳县科学技术局                                     单位:万元
部门基本信息 部门(单位)名称 岳阳县科学技术局
预算绩效管理联络员 李翠 联系电话 15842886550
人员编制 19 实有人数 22
单位职能 负责制订全县科学技术发展总体规划,编制并组织实施全县科技发展中长期规划和年度计划;实施科技兴县战略,合理配置科技资源;组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目;主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励;主管全县技术市场和科技咨询服务工作;负责全县科学技术知识普及工作.
单位年度收入预算(万元)
收入合计 公共财政拨款 非税收入拨款 政府性基金拨款 其它拨款
256.79  256.79
单位年度支出预算(万元)
支出合计 基本支出 项目支出
256.79  227.05 29.74
其中 “三公”经费预算(万元)
合计 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 公务接待费
7.40  3.50  0.00  3.90 
年度绩效目标部门整体支出 目标1:争取全年预算申请到位和下达数量达到100%,三公经费变动率≤0

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

目标3:降低自主创新成本,促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设

年度绩效指标部门整体支出 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标

(预期提供的公共产品或服务)

数量目标(指标) 财政供养人员控制率 1.00 
三公经费控制率 1.00 
“三公经费”变动率 ≤0
财政支出绩效项目目标 70万元
创新发展科技政策服务平台与高新技术产业创新发展平台 2个
年度绩效指标部门整体支出 产出指标

(预期提供的公共产品或服务)

质量目标(指标) 政府采购执行率 100%
公务卡刷卡率 80%
固定资产利用率 100%
进度目标(指标) 创新发展科技政策服务平台 1年
高新技术产业创新发展平台 1年
成本目标(指标) 创新发展科技政策服务平台30万元,高新技术产业创新发展平台40万元 70万元
效益指标(预期实现的   效益) 社会效益(指标) 把握科技发展的新形势,及时掌握科技动态,立足于掌握竞争信息的主动权,为企业发展提供指导、帮助和服务,效益明显 效益明显
经济效益(指标) 以科技信息为引领,引导企业实施科技创新,引进先进技术和工艺,通过产学研合作等多种途径,着力于转移技术的集成创新服务,加速成果转化,效益明显 效益明显
生态效益(指标) 所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展达标 达标
可持续影响(指标) 所指导的企业、产业利用高新科技全面实现可持续发展不断加强 不断加强
社会公众或服务对象满意度 服务对象满意度指标在98%以上 0.98
  其它需要说明的问题
财政部门审核意见                             (盖章)
单位负责人: 何勇 填报人: 李翠
联系电话: 13874012878 联系电话: 15842886550
填报时间: 2022年2月16日