岳阳县融媒体中心2024年度部门预算公开
来源:岳阳县广播电视台   2024-01-12 14:46
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  岳阳县融媒体中心(岳阳县广播电视台)2024年度单位预算

  目录

  第一部分  2024年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2024年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作;负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用;负责广播电视“村村通”工作的建设与维护,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。

  (二)机构设置

  岳阳县融媒体中心(岳阳县广播电视台)内设职能股室4个:办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台共有干部职工166人,其中在职人员82人,退休人员56人,三性用工人员28人。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1192.26万元,其中,一般公共预算拨款1192.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。

  本单位2024年没有政府性基预算拨款和纳入专户管理的非税拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。

  收入较去年减少9.44万元,主要是因为人员变动。

  (二)支出预算

  2024年本单位支出预算1192.26万元,其中,一般公共服务1192.26万元,文化旅游体育与传媒支出985.15万元,社会保障和就业支出91.45万元,卫生健康支出51.11万元,住房保障支出64.55万元。支出较去年减少9.44万元,其中基本支出减少13.94万元,项目支出增加4.5万元。其中基本支出较上年减少主要是因为2024年职工退休,工资减少,项目支出增加主要是因为会议费4.5万元,2023年预算在基本支出列支,而2024年预算在项目支出列支。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算1192.26万元,其中,一般公共服务支出1192.26万元,占100%;文化旅游体育与传媒支出985.15万元,占82.63%;社会保障和就业支出91.45万元,占7.67%;卫生健康支出51.11万元,占4.29%;住房保障支出64.55万元,占5.41%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为961.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为230.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:会议费支出4.5万元,主要用于单位全年召开会议等方面;融媒体中心运行费支出70万元,主要用于单位保障融媒体中心正常运行等方面;新湖南省技术平台运维服务费支出49万元,主要用于湖南日报新湖南APP技术平台的使用费;电视广告及新闻宣传支出107万元,主要用于单位新闻交流与宣传等方面。

  四、政府性基金预算支出

  2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本级和所属单位均为事业单位,按照机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2024年“三公”经费预算数4.5万元,其中,公务接待费4.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费X0元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.5万元,降低10%,主要原因是响应“过紧日子”的政策号召,并进一步完善“三公”经费使用制度,压缩部门预算安排。

  (三)一般性支出情况

  本单位2024年会议费预算4.5万元,拟召开1次会议,人数166人,内容为“七一"表彰大会工作。2024年度本单位未计划安排培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本单位2024年政府采购预算总额915.23万元,其中工程类755.00万元,货物类100.60万元,服务类59.63万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备4台。

  2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1192.26万元,其中,基本支出961.76万元,项目支出230.50万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  单位预算公开表格

  附件:岳阳县融媒体中心2024年部门预算公开表.xlsx