一、部门基本概况

(一)主要职能

主要负责全县建筑市场施工企业管理，建筑工程报建、建筑施工安全监督，施工企业劳保基金行业管理工作。我单位现有人员为 50 人，其中在职在岗的为42人，离退休7人，劳务派遣 1人。

(二)机构设置

我单位共有内设股室6个：站长室、副站长室、财务室、办公室、市场股、安监股。

二、部门预算单位构成

目前， 我单位纳入2017-部门预算全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

2017-部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括公共财政拨款收入，又包括其他收入;支出包括城乡社区支出运行的经费。

(一)收入预算，2017--初预算数255.86万元，公共财政预算拨款255.86万元

(二)支出预算，2017--初预算数255.86万元，基本支出255.86万。

四、支出预算拨款

2017-公共财政预算拨款收入255.86万元，具体安排情况如下：

基本支出：2017--初预算数为255.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出。

1、人员经费支出。

人员经费支出包括：在职人员基本工资、津贴补贴、社保费、其它工资福利支出合计255.86万元。

其中工资62.58万元、津贴补贴：59.89万元、其他社会保障缴费8.51万元(医保7.51万元，工伤保险1万元)、养老金22.1万元、职业-金8.84万元、其他工资福利支出：7.97万元。

2、商品和服务支出：38.71万元。

办公费3.87万元，印刷费0.86万元，水费0.65万元，电费2.6万元，邮电费4.3万元，物业管理费3万元，差旅费5.2万元，维修费0.86万元，会议费2万元，劳务费7万元，培训费1.5万元，公务接待费2.15万元，工会经费3.8万元，福利费0.06万元，其他一般商品和服务支出0.86万元。

3、对个人和家庭的补助

(1)退休人员工资及津补：27万元。

(2)住房公积金13.26万元。

(3)奖励金3万元

(4)其他队个人和家庭的补助4万元

五、其他重要事项的情况说明

“三公”经费预算

2017-“三公”经费预算数为2.15万元，其中，公务接待费2.15万元，无公务用车和因公出国(境)费用。2017-“三公”经费预算较2016-增加0.15万元，主要是因为省、市加强来县安全监督检查工作。