目 录
第一部分 岳阳县住建局概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县住建局2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县住建局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县住建局2017年度部门决算说明
一、部门基本概况
（一）、主要职能
1、贯彻执行有关建设法规、政策，研究拟订局属相关产业、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业的监督管理；组织拟订与报批相关的行政规章和规范性文件；贯彻执行推进新型城市化、城乡规划、城乡建设、城市管理、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计业等行业的法律法规和政策。
2、组织协调城市公用事业、建筑业、建设市场和园林绿化等方面的行政执法；对全县建设监理进行监督管理；指导、监督城市建设、风景园林（雕塑）、建筑抗震设防（加固）建设；负责指导、协调城市供水、排水、供气、城市、路灯、市容环境综合整治、市容环境卫生管理、城建监察等工作；负责“12319”城市管理热线管理和服务；指导、管理城建档案和市政工程建设工作；负责住房和城乡建设行业招商引资。
3、负责对全县房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调；负责组织保障性住房年度计划的拟订和监督实施。
4、参与县本级城建资金年度计划的编制、管理和调控；指导和监督直属事业单位国有资产的管理；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；协调实施城市综合开发和旧城改造工作。
5、负责全县建筑活动的监督管理；负责对全县建设工程招标投标工作进行监督管理；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责建筑企业劳动保险基金的征收、调剂、拨付和统筹管理。
6、负责贯彻实施住房和城乡建设行业有关工程质量、安全生产方面的法律、法规、规章和规范标准；监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施；监督管理全县建设工程发包、承包计价活动和造价咨询市场；会同有关部门调查处理涉及本系统、本行业的工程质量和安全生产责任事故。
7、负责全县住房和城乡建设行业的资质审核和管理；负责专业技术职称评审和执业资格管理。
8、负责全县建设工程勘察设计咨询市场管理；参与大（中）型建设项目的可行性论证和选址定点；负责建设项目初步设计审批；协调解决工程建设中的矛盾和问题。
9、负责防震加固并参与竣工验收；负责全县建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防监督管理。
10、负责组织住房和城乡建设行业科技发展规划和技术政策、标准的贯彻执行；负责建设新科技、新项目、新材料的推广和应用。
11、承担推进全县城镇减排建设工作，负责全县污水处理设施和重大减排项目建设；负责城区绿化休闲广场工程建设和维护管理。
12、承担全县村镇规划建设管理工作；参与全县建制镇、乡镇镇规划编制和方案评审；指导全县各乡镇、村场建设，负责全县小城镇建设协调工作。
13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
岳阳县住房和城乡建设局机关、环境卫生管理所、岳阳县建筑工程质量站、岳阳县城管大队、岳阳县园林办、岳阳县建筑工程管理站。
三、2017年度部门决算执行情况
（一）、2017年收入决算总体情况说明
2017年度收入总计25,755,120.00元，相较于2016年总收入33,410,860.00元减少7,655,740.00元，减少共达22.91%。减少的主要原因是2016年度不可抗力发生自然灾害，县城污水处理厂被淹重建，导致2016年度资金收入比较大。而2017年无此项收入。所以收入相对2016年度减少了22.91%。
（二）、公共财政拨款收入决算说明
2017年收入为25,755,120.00元，其中：公共财政拨款25,181,863.00元，比2016年31,980,860.00元减少了6,798,997.00元,减少了21.26%；政府性基金拨款573,257.00元，比2016年1,430,000.00减少856，743.00元了59.91%。减少的主要原因是2016年度因不可抗力发生自然灾害，县城污水处理厂被淹重建，导致2016年度资金收入比较大。而2017年无此项收入。其中：社会保障和就业支出40,360.00元，节能环保支出11,670,000.00元,城乡社区支出12,05025,755,120.00元，760.00元，农林水支出100,000.00元，资源勘探信息等支出94,000.00元，住房保障支出1,800,000.00元。
（三）、2017年公共财政拨款支出决算情况
2017年公共财政拨款总支出决算为25,755,120.00元，相对于2016年度支出33,410,860.00元减少了7,655,740.00元，减少达22.91%元，减少的原因主是其中：2016年度不可抗力发生自然灾害，县城污水处理厂被淹重建，导致2016年度资支出比较大。而2017年无此项开支。
1、2017年公共预算财政拨款支出25,181,863.00元，
其中：基本支出9,129,930.00元，与2016年11,854,760.00元比减少2724830.00元,下降了22.99%。基本支出主要了为了保障我局正常运转，包括人员经费及用于办公等日常公用经费，即人员经费（含退休人员费用)5713944.5元，日常办公、宣传、水电、维护、业务及精准扶贫等3415985.5元。项目支出16,051,933.00元主要用于县城文明建设、维修维护，乡镇污水处理及垃圾站建设、住房保障支出等工作。比2016年减少4,074,167.00元，下降了20.24%。减少的原因是压缩了各项经费开支。
2、政府性基金支出573,257.00元，属于基本支出。同比2016年减少856743.00元,减少了59.91%。减少的原因是本年度中没有遇到自然灾害，和外来不可抗拒的事故发生。
四、其他情况说明
2017年“三公”经费支出合计140,863.00元，与公开的部门预算数基本持平。
其中：1、公务接待费支出 119,688.00元，与2017年预算基本持平，主要是对乡镇业务更加频繁，如危改、燃气、建设执法、扶贫等工作，以及争取国家重点投入相应发生的争资争项公务接待相应增加。全年公务接待共140批 1600人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出21,175.00元，比去年大幅下降，减少原因主要是公车改革后车辆封存处置。
3、无因公出国经费，故此项发生费为0.
五、预算绩效情况
1、社会效益
加强行业监管，树立建设行业窗口单位形象
2、经济效益
提高服务态度和提升服务质量，和服务意识，做好服务工作，力争群丛满意度90%
3、生态效益
通过推进截污控源、内源清理、生态修复、生态补水等工程措施，减少污染、提高人文居住环境。
4、可持续影响
优化城市基础设施，推动城市化进程，体现县城地方特色人居佳境，即融休闲、商贸旅游、文化娱乐，高尚住宅和城市防洪一体的城市活动空间.
六、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
