一、部门（单位）基本概况

联系人

邓有林

联络电话

7636958

人员编制

42

实有人数

57

职能职责概述

主要负责全县城市建设与管理、建筑业、村镇建设、市政公用事业、燃气、城市供水、园林绿化、建设工程招标投标等工作。

年度主要工作内容

任务1：加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。全年完成基础设施建设2亿以上。

任务2：争取国家重点投入项目资金7500万元以上。

任务3：成功创建省级园林县城。     任务4：城市管理规范。

任务5：加强村镇建设管理。  任务6：完成省、市下达民生实事指标任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

完成建设投资2个亿以上，团结北路建成通车，完成长丰中路、城南路“白改黑”、20条背街小巷改造、4处人行道改造、城区原水管网建设和污水管网A线水毁恢复工程。城镇化率达到50%，城镇污水处理率达到81.8%，城镇绿化覆盖率达到37.4%。城市管理推行“721”工作法。巩固全国卫生县城成果。禁炮和渣土成立新的管理机构，渣土运输管理规范，禁炮成效更加明显。成功创建省级园林县城。新墙镇清水村被评为全国美丽乡村示范村，张谷英镇被评为湖南省美丽乡镇示范乡镇。危房改造争取指标1859户，争取资金4551万元，完成危房改造2102户，其中建档立卡贫困户1413户。天然气用户新增2255户，用户总数达到25000户，天然气加气站建成。谢垅垃圾场和株树垃圾场完成封场。全年水质综合合格率达100%。争取国家重点投入7528万元，创历史新高。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关合计

3562.3

977.3

2436.6

180.2

945.5

住建局机关

3562.3

977.3

2436.6

180.2

945.5

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关合计

4136.2

794.4

487.7

306.7

3064.7

403.4

住建局机关

4136.2

794.4

487.7

306.7

3064.7

403.4

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关汇总

8.9

6.8

2.1

0

0

0

住建局机关

8.9

6.8

2.1

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

住建局机关

201.4

201.4

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。全年完成基础设施建设2亿以上。

任务2：争取国家重点投入项目资金7500万元以上。

任务3：成功创建省级园林县城。     任务4：城市管理规范。

任务5：加强村镇建设管理。

任务6：完成省、市下达民生实事指标任务

团结北路建成通车，完成长丰中路、城南路“白改黑”、20条背街小巷改造、4处人行道改造、城区原水管网建设和污水管网A线水毁恢复工程。城镇化率达到50%，城镇污水处理率达到81.8%，城镇绿化覆盖率达到37.4%。城市管理推行“721”工作法。巩固全国卫生县城成果。禁炮和渣土成立新的管理机构，渣土运输管理规范，禁炮成效更加明显。成功创建省级园林县城。新墙镇清水村被评为全国美丽乡村示范村，张谷英镇被评为湖南省美丽乡镇示范乡镇。危房改造争取指标1859户，争取资金4551万元，完成危房改造2102户，其中建档立卡贫困户1413户。天然气用户新增2255户，用户总数达到25000户，天然气加气站建成。谢垅垃圾场和株树垃圾场完成封场。全年水质综合合格率达100%。争取国家重点投入7528万元，创历史新高。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

财政供养人员控制率

90%

一般

三公经费变动

≤0

优

公务卡刷卡率

100%

优

固定资产利用率

100%

优

数量指标

财政供养人员控制率

90%

优

三公经费变动

≤0

优

公务卡刷卡率

100%

优

固定资产利用率

100%

优

时效指标

及时

优

成本指标

严格压缩公务开支

优

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提高人居生活质量，改善民居环境

优

经济效益

节约社会资源，减少管理成本

优

生态效益

保护环境，减少污染

优

社会公众或服务对象满意度

100%

优

绩效自评综合得分

92分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姚正大

局长

住建局

肖朝辉

副局长

住建局

胡琼波

财务股长

住建局

邓有林

财务副股长

住建局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

岳阳县住房和城乡建设局

2017年度整体支出绩效评价报告

2017年，岳阳县住建局在县委县政府的正确领导下，积极配合县财政局的相关文件精神，全面推进预算绩效管理工作，不断提高绩绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金铁使用效益，取得了较好的成效。现将自评报告综述如下：

一、基本概况

县建设局要负责全县城市建设、城市管理、建筑业、村镇建设、市政公用事业、住房保障、燃气、建筑活动、建设工程招标投标等工作。局机关内设办公室、计财股、政策法规股、城市建设管理股、村镇建设管理股、招标办、人事股、燃气办、城建档案馆、总工办等10个股室。2017年在财政编制人员42人，在职在岗人员57人。

部门整体支出主要是基本支出与项目支出。基本支出主要是人员经费、公用经费。

二、部门整体收支出使用情况

（一）2017年收入决算数3562.3万元。

1、公共财政预算拨款为2616.78万元，其中：

财政基本拨款1169.78万，即：年度预算经费184.1万、增补工资90.16万、财政代扣社保经费及垃圾处理费41.27万、2017年非税收入180.2万、2016-2017年项目报建费（含二级机构）467万、2016年度非税结余95万、抚恤金4万、城管与渣土执法工具车购置费34.36万元、城管执法及文明创建经费与奖励金71.7万、预算外拨款（城关镇防汛经费）2万。

公共财政预算项目拨款为1447万元，专项经费拨款有洞庭湖沿岸垃圾治理费1167万、危房改造经费180万（含30万工作经费）、污水补偿、广铁及重点投入项目前期经费100万元。

2、其他收入945.5万。

其中：城建投拨的专项经费907.4万，主要有城建投拨2016年度污水灾后恢复260.4万、谢垅村场青苗补偿59万、海绵城市及人居环境规划经费180万、乡镇污水处理咨询费49万、乡镇垃圾中转站360万。

另外其他如工业园、城建投广告位补偿等38.1万。

(二）、2017年度局机关整体支出为4136.2万元。

主要包含基本支出794.4万、项目支出3064.7万、以及二级机构报建费的统筹分配277.1万。其中：

1、基本支出为794.4万,主要是人员经费与公用经费。即人员经费主要是工资福利及对个人与家庭补助为487.7万，公用支出为306.7万。

2、项目支出为3064.7万元，其中：

①、农村危房改造150万；

②、文明创建及重点项目申报、设计、环评等181.5万，新型城镇化建设引导资金25万；

③、污水灾后处理及恢复281.8万；

④、洞庭湖沿湖垃圾治理2085万；

⑤、麻塘垃圾场治理325.6万。

3、支付二级机构277.1万(主要是报建费的统筹分配及特困企业的补助）

在部门整体支出中，需要说明的是“三公经费”。“三公经费”为8.9万元，其中招待费为6.8万元，主要用于项目周边协调、省厅争资争项等发生的公务接待费；公务用车2.1万实际是公务用车未封存前时发生费用。

三、部门整体支出绩效情况：

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到城建、污水与垃圾项目的资金预算。

1、加强组织领导。争取领导重视，我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长姚正大任组长、分管副局长肖朝辉任副组长、股室负责人为成员的工作小组，下设办公室，由财计股长胡琼波同志为办公室主任，邓有林、周银华为成员，具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。。

2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，修改制定了《岳阳县住房和城乡建设局预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县住房和城乡建设局“三公”经费公开实施细则》等文件，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

3、确保实施到位。要求各股室、各二级单位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。

四、存在的主要问题

总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

五、下一步打算和建议

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

二〇一八年七月二十日