岳阳县房地产开发服务中心2023年度预算公开说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县房地产开发服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于房地产开发服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对房地产开发服务工作的集中统一领导。主要职责是：负责有挂房地产开发政策宣传与业务咨询，负责全县房地产开发纠纷受理、回复、协助纠纷调处工作；负责全县房地产开发企业资质报批、商品房预售许可报批、房地产开发项目资本金和商品房预售款解控报批等相关事务性工作；负责全县房地产市场信息，房地产开发企业信用信息服务工作，协助做好房地产开发经营行业文明创建、行业统计、从业人员培训教育等工作；负责全县物业专项维修资金的归集、建账、专户存储和支付受理、报批等相关工作，承担全县物业管理方面的事务性工作；完成上级主管部分交办的其他工作任务。
（二）机构设置
岳阳县房地产开发服务中心是县住房和城乡建设局所属副科级公益一类事业单位。
本单位现有职工人数16人，内设股室9个：办公室、财务股、物业维修资金股、白蚁所、市场信息股、市场监管股、市场开发股、市场交易股及测绘股。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算391.68万元，其中，一般公共预算拨款382.74万元（经费拨款292.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款90万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转8.94万元。收入较去年减少19.49万元，主要是因为人员减少，相应减少人员经费，同时减少纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。
本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算391.68万元，其中，社会保障和就业支出17.85万元（其中上年结转3万元），卫生健康支出8.3万元，城乡社区支出355.04万元（其中上年结转5.94万元），住房保障支出10.49万元。支出较去年减少19.49万元，其中基本支出减少14.43万元，项目支出减少5.06万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少，相应减少人员经费；项目支出减少主要是因为加强财务监管，严格控制白蚁防治及其他房地产开发服务项目工作经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算391.68万元，其中，社会保障和就业支出17.85万元（其中上年结转3万元），占4.56%；卫生健康支出8.3万元，占2.12%；城乡社区支出355.04万元（其中上年结转5.94万元），占90.65%；住房保障支出10.49万元，占2.68%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为160.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中，工资福利支出141.34万元，一般商品和服务支出18.9万元，对个人和家庭的补助0.00万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为231.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括白蚁防治、房地产开发服务、会议费等。其中：白蚁防治36万元，主要用于县白蚁防治工作经费；房地产开发服务190.94万元，主要用于房地产开发政策宣传及业务咨询、市场和企业信息服务、房地产交易、开发资质报批、开发项目资本金和商品房预售款解控报批、商品房预售许可证报批、全县房地产的测绘、小区物业维修基金管理等；会议费4.5万元，主要用于项目会议开展。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.9万元，比上一年增加9.72万元，增加105.88%。主要原因是单位公车改革相应增加在编人员车补费用。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.72万元，其中，公务接待费0.72万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少2.28万元，降低0.76%，主要原因是加强财务监管，严格控制三公经费额度，缩减三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2023年培训费预算0.51万元，拟召开3次会议，人数17人，内容为事业单位人员年度培训及房地产开发技术人员培训。2023年度本单位未计划安排会议预算，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额34.13万元，其中工程类0.00万元，货物类22.15万元，服务类11.98万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为391.68万元，其中，基本支出160.24万元，项目支出231.44万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县房地产开发中心预算公开表格
