目录

第一部分2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责贯彻落实有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，牵头组织行业诚信体系建设；负责房地产市场监督管理；负责住房保障监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市设计和建筑设计管理责任；承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理，承担市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设维护责任；承担全县建筑市场的管理责任；承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担全县村镇建设指导管理责任；负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理；负责制定全县行业人才发展规划，加强人才队伍和人事管理；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。

本部门现有编制内在职人员57人，内设股室17个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇事务中心、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股。

岳阳县住房和城乡建设局下设副科级事业机构5个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心、县住房和城乡建设项目服务中心、县建筑市场服务中心。

岳阳县住房和城乡建设局下设正股级事业机构3个：县城建档案馆、县居民自建房服务中心、县建设工程质量监督站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1547.31万元，其中，一般公共预算拨款1547.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少556.06万元，减少主要是因财政银根紧缩，压缩市政基础设施项目建设。由于单位2024年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算1547.31万元，其中，社会保障和就业支出科目67.34万元，卫生健康支出科目37.63万元，城乡社区支出科目1394.79万元，住房保障支出科目47.54万元（数据来源详见表6）。支出较去年减少556.06万元，其中基本支出减少174.06万元，项目支出减少382万元（数据来源见表7、16、19、20）。其中基本支出较上年减少主要是因为单位在职人员减少，工资福利支出和商品服务支出减少；项目支出减少主要是因为建设项目减少，相应缩减财政开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1547.31万元，其中，社会保障和就业支出科目67.34万元，占4.35%；卫生健康支出科目37.63万元，占2.43%；城乡社区支出科目1394.79万元，占90.14%；住房保障支出科目47.54万元，占3.07%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为707.15万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为840.16万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、城市配套建设运行维护经费。其中：

1、相关业务工作经费支出51万元，主要用于在业务工作中发生人员、办公、咨询等管理费用。如工程建设项目审批支出18万元，主要是政务中心为加快行政审批手续，推进审批改革发生的费用；为便于政务中心项目审批；危房改造支出10万元，主要用于解决贫困用户住房安全问题，突出乡村特殊保护生态环境；文明创建支出23万元，主要用于文明创建工作，改善人居环境；

2、用于城市配套建设运行维护经费支出789.16万元。其中县城城市建设管理工作经费153.56万元，主要是用于加强城市建设管理支出；农村住房建设管理经费378万元主要是为了有效管控居民自建房的建设规范以及安全监管，提高建筑市场的合规性等工作；建设项目前期工作经费257.6万元主要是为了便于项目顺利实施而产生前期服务费。

四、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.96万元（数据来源见表14），比上一年减少11.47万元，降低13.59%。减少的主要原因是厉行节约，严格执行有关财经纪律，压缩相关行政开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数2.56万元（数据来源见表15），其中，公务接待费2.56万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.73万元，降低22.19%。公务接待费降低的主要原因是严格执行中央关于厉行勤俭节约的各项规定，减少非必要的公务接待开支。又因本单位公务用车早已封存，故本年度无公务用车费用。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元（数据来源见表14会议费+培训费），2024年度本单位未计划安排各类会议、培训，未计划举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额806.3万元。工程类710万元，货物类19.8万元，服务类76.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆（早已封存），其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆（执勤用车），因公车改革后所有车辆均上交封存，暂未核减处置固定资产。单位价值50万元以上通用设备1台（地下管网信息系统），单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位计划处置早已上交封存的2台车辆。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1547.31万元，其中，基本支出707.15万元，项目支出840.16万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格

                 附件：岳阳县住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算公开表

                 岳阳县住房和城乡建设局2024部门预算公开表（本级 ）1.xlsx