岳阳县国土资源局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县国土资源局概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县国土资源局2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县国土资源局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县国土资源局2017年部门决算公开
一、岳阳县国土资源局概况
（一）主要职能
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编制范围的单位包括：
岳阳县国土资源局机关，岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心（含测绘队）、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心等7个二级机构（实际为9个二级机构），16个乡镇国土资源中心所。
二、岳阳县国土资源局2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
（表格请以附件形式上传）
三、岳阳县国土资源局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况。
2017年总收入3920.78万元，比上年3884.73万元增加36.05万元，增加0.92%。总支出3920.78万元，比上年3884.73万元增加36.05万元，增加0.92%。。收入增加的主要因素是人员增资，支出增长的主要因素是人员增资。
（二）收入决算情况。
2017年收入3920.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2984.69万元，比上年减少2.41%，一般公共预算财政拨款收入减少的主要因素是其他国土事务支出资金减少；事业收入777.20万元，比上年增加39.32%，增加的主要原因是测绘收入增加；其他收入158.89万元，比上年减少12.13%。其他收入减少的主要原因是退休工资补差减少。
（三）支出决算情况。
2017年支出3920.78万元，其中:城乡社区支出25.95万元，占总支出的0.66%，比上年减少83.78%，主要原因是社区建设资金拨付减少；农林水支出10万元，占总支出的0.26%，比上年减少33.33%，主要原因是农村土地整治拨款减少；国土海洋气象等支出3884.83万元，占总支出的99.08%，比上年增加4.72%，主要原因是业务建设资金开支增加。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况。
2017年度财政拨款总收入2984.69万元，比上年减少2.41%，均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出2984.69万元，比上年减少2.41%，均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类如下：城乡社区支出25.95万元，比上年减少83.78%；农林水支出10万元，占总比上年减少33.33%；国土海洋气象等支出2948.74万元，比上年减少2.26%，
收入减少的主要因素是其他国土事务支出资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。
一般公共预算拨款收入2949.53万元，比上年增加1.76%，用于基本支出的收入2663.28万元，比上年增加12.43%，用于项目支出的收入286.25万元，比上年减少45.94%；一般公共预算拨款支出2949.53万元，比上年增加1.76%。收入增加的主要因素是国土整治专项资金增加，支出增长的主要因素是国土整治项目专项支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算拨款支出2663.28万元，比上年增加12.43%。按功能分类：城乡社区支出0.79万元，国土海洋气象等支出2662.49万元。按经济分类：基本支出2663.28万元，其中：工资福利支出1759.79万元，比上年增加6.43%。商品和服务支出759.96万元，比上年增加46.98%。对个人和家庭的补助121.13万元，比上年增加494.35%。其他资本性支出22.40万元，比上年减少87.41%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2017年“三公”经费预算数为54.30万元，决算数为50.98万元。其中：公务用车运行维护费预算数为5万元，公务用车运行维护费决算数为3.63万元，公务用车保有量1辆；公务接待费预算数为49.30万元，公务接待费决算数为47.34万元，公务接待1018批次8143人次；2017年无因公出国（境）费支出。2017年“三公”经费决算比2016年减少8.05万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大有节约。
说明：本次公开的“三公”经费数据，只包含一般公共预算财政拨款中“三公”经费的支出情况，不含其他资金中“三公”经费的支出数据。
（八）政府性基金决算情况。
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算2949.53万元。比2016年增加51.18万元。比上年增加1.76%，增加的主要原因是国土整治项目专项支出增加。
2、政府采购支出情况。本年度政府采购计划采购总额49.56万元，其中：货物49.56万元。本年度政府采购实际采购总额49.56万元，其中：货物49.56万元。
3、国有资产占用情况。本单位年末共有车辆1辆。单价3万元以上通用设备30台（套）；单价10万元以上通用设备10台（套）。。
（十）预算绩效情况
1、社会效益
保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡。
2、经济效益
土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。
3、生态效益
耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。
4、可持续影响
通过合理开发和利用土地、矿产资源，节约、集约利用土地，优化配置和合理利用了国土、矿产资源，耕地得到严格保护，保证了农民的切身利益，通过土地整理，改善了农民的生产和生活条件，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
附件：岳阳县国土资源局2017年部门决算公开表格
岳阳县国土资源局
2017年8月11日