岳阳县原种场2017-度预算公开说明

一、部门基本情况

(一)机构设置

岳阳县原种场为公益二类事业单位、隶属农业局二级机构;下辖一个工区和李坡村，场属企业一家。2017-初全场总人口 1450人，其中自然增长劳动力 780人，其中(已参保人数276人)，已退休农牧工 220 人;机关干部 17人，退休工作人员 6人，村级干部5人。

(二)主要职责

1、在本辖区内履行行政和社会管理职能;

2、负责财源建设、计划生育、社会治安、党的建设、农业管理等;繁育高质量农作物原良种和杂交亲本种子;进行良种良法高效标准化栽培示范;培训农业技术人才，推广先进农业技术;负责品种的合理布局和搭配，承担品种区域试验;

3、开展良种经营，根据市场需求做好新选育或新引进良种的经营工作;

4、完成县农业局交办的其他任务。

二、2017-收支预算情况及执行分析

(一)、收入预算:2017-初预算总收入 110万，其中，经费拨款 40万，国农资金13万，上级补助收入1万，其它收入 56万。较去-减少6万元，减少原因是其他收入减少，主要是场属砖厂上交减少等原因。

(二)、支出预算:2017-支出预算182万，其中工资及津补贴 94万，一般商品和服务支出 25万，国农项目支出 12万元，农业生产费及设施改造费19.7万，住房公积金16万，医保金7.5万，养老金7.8万。支出预算增加原因主要是在职机关干部工资增长及养老保险、住房公积金在增长。

(三)、三公经费预算:2017-三公经费预算 8万元。其中:公务接待费 4万元:公务用车及运行维护费 4万元。

三、下一步措施及建议

2017-我们根据-初预算要求，开源节流，严格执行财务制度，提高依法理财能力。