一、部门基本情况

(一)机构设置

岳阳县生态能源管理局为副科级行政支持类事业单位，隶属县农业局二级机构。在编在岗职工6人，退休3人，临聘人员1人。内设有6个股室：业务股、财务股、项目股、后续服务管理股、办公室。

(二)主要职责

1、贯彻实施农村可再生能源的法律、法规和政策，抓好本县生态能源建设的开发利用。

2、开展资源调查，组织编制、实施本县农村可再生能源建设发展规划。

3、组织指导本县农村可再生能源科学技术开发、新技术引进、推广，抓好技术队伍建设。负责宣传、推广利用可再生能源的节能商品。

4、负责指导本县农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。

5、会同有关部门执行农村可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(三)主要资产情况

岳阳县生态能源管理局固定资产-末总值46万元，其中一股公务用车1台，价值16万元。

二、2016-度部门决算表

包括：2016-度决算收支总表、2015-度支出决算明细表、2015-度“三公”经费决算情况表

三、部门决算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度我单位收入总计471.4万元，即财政拨款收入471.4万元，其中一般公共财政拨款77.4万，上级补助专项项目资金394万元。全-支出总计471.4万元，其中工资福利支出38.11万元，商品和服务支出29.68万元，对个人和家庭补助支出9.61万元，项目支出394万元，项目支出占总支出的84%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-度公共预算财政拔款支出471.4万元，其中基本支出77.4万元，系保障我单位一般公共服务、社会保障等各项开支，包括行政运行，职工工资福利、退休费等机关服务常公用经费;项目支出394万元，其中国家农村沼气工程项目334万元，省级能源专项资金60万元。

3、2016-度“三公“经费决算情况

2015-度“三公“经费支出合计11.33万元，跟上-实际执行数15.13万元下降3.8万元，降低25%。分项为：因公出国(境)费支出0元，公务接待费支出3.67万元，比上-减少1.8万元，降低30%，公务用车购置及运行维护费支出7.66万元，比上-减少2万元，降低21%，这得益于我们加强内部管理，规范了财务报帐制度，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生。在公务用车上从小车里程、油耗、保养维修等方面加强了管理，节约开支。

4、-度机关运行经费决算情况

2016度一般公共预算拨款基本支出77.4万元，其中工资福利支出38.11万元，对个人和家庭补助支出9.61万元，主要用于在职及退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;商品和服务支出29.68万元，用于机关常维护工作，如水电、办公、公务用车等方面。

(三)部门决算分析

2016-部门决算中，项目支出394万元，占总支出的84%。其中：

1、国家农村沼气工程项目为334万元，主要是岳阳胜奇畜牧有限公司大中型沼气工程项目及巩退能源太阳能热水器采购项目，该项目资金专帐专款专用，严格执行招投标程序，设备实行政府集中采购。

2、省级能源专项资金60万元，其中朝源食用菌基地秸秆资源化利用项目资金40万元，枫树湾生物天然气工程试点项目工作经费10万元，杨林乡马傍村新能源建设示范村项目10万元，该项目均已完成设计施工，并已进行资金绩效评价验收。

(三)下一步措施及建议

2016-我们坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务。下一步，我们将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效“的原则，量入为出，严格执行各项财务制度，提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为能源工作提供资金保障。