岳阳县林业局2018年度整体财政支出绩效自评报告
来源:县林业局   2019-07-02 16:05
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岳阳县林业局根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》(岳政发〔2014〕6号)文件精神,按照《岳阳县财政局关于全面开展2018年财政支出绩效自评工作的通知》(岳县财发【2019】8号文件要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2018年部门整体支出绩效自评。

一、单位概况

2018年,县林业局机关实有100人含:实有公务员24人,岳阳县森林公安局8人,岳阳县森林病虫害防治检役所5人,岳阳县林业行政综合执法大队8人,相思山国有林场5人,其他二级机构事业人员50人;局机关内设机构:办公室(县绿化委员会办公室);人事股;计财股(财务核算中心);法规股(行政审批办公室);资源管理股(林业产业发展股)。二级机构:岳阳县森林公安局(县防火办),岳阳县森林病虫害防治检疫所;岳阳县营林基地工作站;岳阳县林业技术推广中心;岳阳县林权管理办公室;岳阳县林权流转交易服务中心;岳阳县林业行政综合执法大队;岳阳县公益林管理站;另加二十个乡镇林业工作站。主要负责全县林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调指导和监督全县湿地保护工作,拟订区域性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益责任;拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

二、单位资金使用及管理情况

2018年,县林业局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神,坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,压缩非生产开支,进一步规范会计核算行为,成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列财务管理制度,实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字,再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展,实现了年度收支平衡。

一是2018年基本支出1040.26万元。其中:工资福利支出782万元;一般商品和服务支出171.26万元;对个人和家庭的补助支出87万元;项目支出157.6万元,主要是生态林规划,森林保险,森林抚育,森林防火及病虫害防治工作经费等。二是严格控制“三公经费”管理,公务接待费用9.06万元,严格实行公务卡消费;公务用车运行维护费用为6.33万元;无因公出国境费用支出。三是厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,通过林业内网方式传送文件资料,实行无纸化办公。同时注重节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

三、绩效分析

1、预算执行。(1)在职人员控制率,2018年初林业局机关编制人数为100人。年末实有人数为100人,控制率为100%,没有超编现象。(2)预算完成率100%,年初预算收支1197.86万元,实际收支为1197.86万元,实现了年度收支平衡。

2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支,年日常公用经费171.26万元,主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%,“三公”经费支出年初预算20万元,本年度“三公”经费实际支出15.39万元,是严控缩减所有公务接待的结果(3)管理制度健全,按照县财政有关文件,2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。(1)按照县委县政府要求,制定全县造林绿化的指导性计划;(2)组织监督林业资源保护管理;(3)组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理;(4)组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作;承担县森林防火指挥部的具体工作;(5)指导林业有害生物的防治、检疫工作。通过一年的努力工作,县林业局系统干部切实转变工作作风,提高办事效率,使全县的生态经济效益得到有效提高。

四、存在的主要问题

(1)日常公用经费开支中用于林业生产方面支出所占比重偏低。

(2)日常无纸化办公控制不够。

五、改进措施

(1)进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支,进一步提高无纸化办公。

(2)充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,林业局2018年的部门整体支出绩效自我评价得到99分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。