一、部门基本情况

铁山渠道管理所是岳阳县水务局二级预算单位，位于城关镇兴荣路33号。机关设办公室、财务室、渠道管理站。机关现有人数46人，其中在职人员41人(财政全额拨款40人、自收自支1人)，退休人员5人。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、2017-度部门预算情况分析

(一)部门预算基本情况

1、收入预算：2017-收入预算339.99万元，其中：经费拨款285.89万元，其他收入54.1万元。

2、支出预算：2017-支出预算339.99万元，其中：工资福利支出224.38万元，一般商品服务支出70.27万元，对个人和家庭的补助支出45.34万元。

3、“三公”经费预算：2017-“三公”经费预算8.5万元，其中：公务接待费2.5万元、公务用车6万元。

(二)预算执行措施及建议

2017-，我单位在领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为渠道所防汛抗旱工作顺利开展提供资金保障，圆满完成各项工作任务，促进经济和水利事业的良性发展。

附表：岳阳县铁山渠道管理所2017-度部门预算公开表格