2022年岳阳县农产品质量安全检测中心部门预算
来源:岳阳县畜牧水产发展服务中心   2021-11-19 18:03
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目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、 部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、 名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

岳阳县农产品质量安全检测中心隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心二级机构, 负责全县畜禽水产品市场准入,畜禽水产品产地认证和畜禽水产品质量安全评价鉴定的检验检测;承担全县畜禽水产品质量安全监督检验检测和名牌、优质畜禽水产品评定的检验检测;承担全县畜禽水产品质量安全认证、仲裁、行政许可、行政执法的检验检测;委托承担畜禽水产品质量安全重大事故、纠纷的技术鉴定和评价等。

(二)机构设置。

本单位为公益一类事业单位,全额拨款事业编制10名,内设机构两个,为业务室与检测室。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算包括本级预算。

(一)收入预算:2022年本部门收入预算 76.06万元,其中,一般公共预算拨款  76.06 万元(其中经费拨款76.06  万元)。较之去年增加了11.34 万元,全额拨款为7人,较之2021年增加了1人。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算76.06 万元,其中,农林水支出62.44 万元,社会保障和就业 6.17万元、卫生健康支出3.09万元,住房保障支出4.36万元,较去年增加了11.34万元,其中基本支出增加11.34万元。其中基本支出较上年减少主要是由于主要原因是2022年比2021年度新增编制1人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门支出预算76.06 万元,其中,农林水支出62.44 万元,占82.09 %,社会保障和就业 6.17万元、占8.11 %,卫生健康支出3.09万元,占 4 %,住房保障支出4.36万元,占 5.8 %。较去年增加了11.34万元,其中基本支出增加11.34万元。其中基本支出较上年增加主要原因是2022年比2021年度新增1人。

具体安排情况如下:

基本支出:2022年本部门基本支出预算数66.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中:工资福利支出 62.28 万元、一般商品和服务支出 3.78 万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于畜禽水产品检测开支。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款76.06万元,较去年增加了11.34万元,其中基本支出增加11.34万元。其中基本支出较上年减少主要是由于主要原因是2022年比2021年度新增编制1人。

(二)“三公”经费预算:本年度“三公”经费预算数0.35万元,其中,公务接待费0.35万元。

(三)一般性支出情况:本年度一般性支出预算共计3.78万元,其中:办公费 0.35 万元、印刷费 0.14万元、水费0.105  万元、电费 0.42万元、邮电费  0.7万元、物业管理费  0.49 万元、差旅费0.84 万元、维修(护)费  0.14万元、培训费    0.245万元、公务接待费 0.35万元。

(四)政府采购情况:本年度政府采购预算总额45万元,其中货物类45万元。

(五)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为76.06万元,其中,基本支出66.06万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附表: 部门预算公开表(检测中心).xlsx