岳阳高新技术产业园区管理委员会
2023年度单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施岳阳高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、负责依据岳阳县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
4、负责岳阳高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责岳阳高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责岳阳高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建岳阳高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责岳阳高新区的科技创新和高新技术产业管理及服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
7、负责岳阳高新区党的建设和两新组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工，承担岳阳高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办岳阳市委、岳阳市人民政府和岳阳县委、岳阳县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、机构情况
岳阳高新技术产业园区管理委员会，为岳阳市人民政府派出机构，副处级公益一类事业单位，委托岳阳县人民政府管理，内设综合管理部、财政金融部、经济合作部、开发建设部、产业发展部5个副科级内部机构，企业服务中心1个正科级二级机构。
本单位没有独立核算的二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
2、人员情况
目前，岳阳高新技术产业园区管理委员会在职人员48人，其中在编人员40人，三性用工劳务派遣人员8人。
二、单位收支总体情况
2023年年初预算收入64741.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1492.07万元，政府性基金预算拨款收入63249.41万元。2023年年初预算支出64741.48万元，其中：基本支出762.49万元，用于保障单位基本运行，项目支出63978.99万元，用于园区基础设施项目建设、产业项目扶持、招商与协调、企业管理与监督、企业服务等。
本单位没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入预算，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出预算，所以公开的附件18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
2023年本单位收入预算64741.48万元，其中，一般公共预算拨款1492.07万元，政府性基金预算拨款63249.41万元。收入较去年增加14808.5万元，同比增加29.66%，主要原因：一方面单位机构升格，人员增加，基本支出增加，另一方面园区发展迅速，基础设施完善，企业服务提升，产业扶持力度加大，项目支出增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算64741.48万元，其中，一般公共服务38.01万元，科学技术支出39.29万元，社会保障和就业支出55.76万元，卫生健康支出31.16万元，城乡社区支出20399.83万元，资源勘探工业信息等支出1238.42万元，住房保障支出62.58万元，其他支出42876.43万元。支出较去年增加14808.5万元，其中基本支出增加57.34万元，项目支出增加14751.16万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位机构升格，人员增加，人员经费、公用经费增加，项目支出增加主要是因为园区发展迅速，基础设施完善，企业服务提升，产业扶持力度加大。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1492.07万元，其中，一般公共服务38.01万元，占2.55%；科学技术支出39.29万元,占2.63%；社会保障和就业支出55.76万元，占3.74%；卫生健康支出31.16万元，占2.09%；城乡社区支出26.85万元，占1.8%；资源勘探工业信息等支出1238.42万元，占83%；住房保障支出62.58万元，占4.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为762.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中：工资福利支出493.73万元、一般商品和服务支出267.63万元、对个人和家庭的补助支出1.13万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为729.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：五好园区创建工作经费122万元，创业创业大楼运行工作经费109.29万元，企业发展服务专项经费50.62万元，园区招商与协调工作经费115万元，企业扶持工业发展资金80万元，其他运行维护经费252.67万元。
四、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算63249.41万元，其中城乡社区支出20372.98万元，占32.21%；其他支出42876.43，占67.79%。政府性基金预算支出一是用于园区基础设施项目建设支出，主要是标准化厂房建设项目、生物医药园建设项目、机械制造园建设项目、污水处理厂建设项目、道路基础设施建设等。二是用于对企业产业扶持发展、园区项目招商及协调、调园扩区、安全环保、污水处理费等专项开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款267.63万元，比上一年增加29.22万元，增加12.26%。主要原因是单位机构升格，人员增加，机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数12.56万元，其中，公务接待费12.56万元（均为园区招商接待支出），因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元。比上一年减少2.19万元，降低14.85%，主要原因是我园区推行建立健全公务接待管理制度，细化管理办法，推行厉行节约相关规定，严格控制和压缩“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算3.76万元，拟召开4次会议，人数400人左右，内容为园区庆祝中国共产党成立102周年专题会议、园区企业安全生产工作业务培训会议、园区企业统计业务培训会议；培训费预算1.84万元，拟参加上级或部门培训5次，人数8人，内容为湖南省开发区协会关于五好园区创建有关培训。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额49124.89万元，其中工程类48468.14万元，货物类28.36万元，服务类628.39万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度无新增配置车辆、50万元以上通用设备、100万元以上专用设备的计划安排。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为64741.48万元，其中，基本支出762.49万元，项目支出63978.99万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
2023年部门预算公开表.xlsx