目录
第一部分 台创园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 台创园2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台创园2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 台创园概况
一、部门职责
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会（简称“岳阳县台创园”）主要负责对台农业交流合作，积极引导台湾农业企业，研究机构和高素质农民到园区创业发展。负责园区招商引资工作和园区企业的服务管理工作，园区基础公用设施的建设和箮理，承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置
湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会为正科级事业单位，内设办公室，财务室等股室部门，下面没有设二级机构，由岳阳县人民政府管理，财务独立核算。台创园管委会在编人员13人，在职13人，无退休人员。
第二部分 台创园2018年度部门决算表(见“岳阳县台创园2018年度县直部门决算公开表”)
第三部分 台创园2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计160.63万元。与2017年相比，收、支总计各减少42.74万元，降低21%。收支减少的主要因素是2018年比上年减少了50万元的项目经费，2018年主要是项目的实施期，招商项目集中在2017年度，项目支出集中在2017年，同时，由于在职干部和退休人员工资待遇的正常增长所导致的。
二、收入决算情况说明
本年收入合计160.63万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计160.63万元，其中：基本支出160.63万元，占本年支出的100%；项目支出0万元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计160.63万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少42.74万元，降低21%。收支减少的主要因素是2018年比上年减少了50万元的项目经费，2018年主要是项目的实施期，招商项目集中在2017年度，项目支出集中在2017年，同时，由于在职干部和退休人员工资待遇的正常增长所导致的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共财政拨款支出160.63万元，占本年总支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少42.74万元，降低21%。减少的主要因素是2018年比上年减少了50万元的项目经费，2018年主要是项目的实施期，招商项目集中在2017年度，项目支出集中在2017年，同时，由于在职干部和退休人员工资待遇的正常增长所导致的。
（二）一般公共财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出160.63万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等（类）支出160.63万元，占100%。
（三）一般公共财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为171.80万元，支出决算为160.63万元，完成年初预算的93.5%。其中：资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）59.31万元、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）15.16万元、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）32.5万元、资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）53.66万元。决算数小预算数的主要原因是2018年比上年减少了50万元的项目经费，2018年主要是项目的实施期，招商项目集中在2017年度，项目支出集中在2017年，同时，由于在职干部和退休人员工资待遇的正常增长所导致的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出160.63万元，其中：人员经费126.87万元，占比79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费33.76万元，占比21%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算数为14.99万元，完成预算的93.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为14.99万元，完成预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.13万元，下降25.5%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万元；公务接待费支出决算16万元， 具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。因为岳阳县实行了公务用车改革，公务用车购置数及保有量均为0辆。
3、公务接待费支出14.99万元。主要用于对接园区台商企业的接待支出。2018年共接待国内来访团组公务接待50批次686人次。公务接待费支出决算与2017年减少3.13万元，下降）23.8%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我局在县委、县政府坚强领导下，我园区工作按照高标准的要求，迎难而上，积极开展本部门预算绩效管理工作，因本单位没有重点绩效评价项目，2018年整体绩效工作开展情况如下：
一是招商引资取得新成效。切实加大招商引资力度，新引进台资佳美食品工业公司，与岳阳市惠泰云农业科技公司合作，研发多个金盆柚深加工产品，新引进台湾青柠檬种植项目和澳洲淡水龙虾养殖项目，全力打造海峡两岸农业产业与技术合作的标准化示范基地。二是项目建设实现新突破。完成岳阳鸿佑饲料厂的生活体验馆项目，加快推进台湾威杰有限公司绿柠檬种植项目，已投入800万元，签订了一期100亩的土地流转协议，推进土地平整和柠檬树苗种植，11月份全部种植完。积极协调澳洲淡水龙虾养殖项目，5000多对种虾生长良好，10月份出产第一批30-40万只，产值达320万元左右。投资5100万元的湖南润华农业科技环保有限公司微生物工程技术研究中心项目、投资4500万元的湘佳牧业基地等项目正在建设，各项工作进展顺利。三是对台交流打开新局面。今年共接待台商、台胞103人次，顺利承办了为期8天的第十八届台湾青少年湖湘文化之旅活动，成功举办了岳阳台湾同乡会活动，圆满接待了13次台企代表来园区参观考察，先后组织8批次干部、农业企业代表赴台湾参加了海峡两岸乡村振兴座谈会、赴昆山参加了湘台电子信息项目对接会、赴合肥参加了海峡两农业合作论坛，协办开展“秋满洞庭·魅力岳阳”主题招商活动，组织农业产品赴台以及长沙参加国际农产品交易会，对台交流更加活跃，有力推介了岳阳县，为对台招商引资奠定了坚实基础。四是园区服务得到新改进。持续深化对台企业“一对一”服务机制，坚持一家企业、一套方案、一名园区干部负责到底，全部由园区“一肩式”无偿服务。加强对台资企业的网上销售服务，建立与县农村淘宝网站合作关系，拓宽企业产品销售渠道，目前进入该网销售的台资企业达到3家。广泛争取乡镇和职能部门支持，在规划、环境、项目、融资、用工等方面，妥善协调青柠檬种植基地、澳洲淡水龙虾公田养殖基地、湘佳牧业养殖基地与周边群众产生的用地纠纷，有力优化了园区发展环境，确保了园区项目顺利推进。五是党的建设呈现新气象
严格按照《台创园党建工作计划》，扎实推进园区党建各项工作。认真落实组织生活会、“三会一课”、支部党日制度，赴临湘“6501”开展支部党日活动，营造了重党建、抓党建的良好氛围。围绕党建抓作风建设，认真落实《干部岗位目标责任管理制度》《机关管理制度》《干部学习制度》等机关各项规章制度，全面加强督查监管，确保了用制度管人、管事、管物。加强机关干部绩效考核管理，建立完整的考核台账，扎实开展日常考核、工作讲评活动，进一步激发了干部干事创业激情。结合党建抓实脱贫攻坚工作，定期召开行业扶贫调研会，积极协调县直部门，已落实扶贫资金14万元，8个基础设施项目建设进展顺利。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，机关运行经费支出33.76万元，比2017年减少9.77万元，降低22.4%。减少的原因是机关压减一般支出开支，贯彻厉行节约的机关作风，以及招商引资工作开展比上年有所减少。
（二）政府采购支出情况。本年度政府暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，台创园部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
