2023年度岳阳台湾农民创业园事务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳台湾农民创业园事务中心为岳阳县人民政府直属正科级公益一类事业单位，无二级机构，财务独立核算。内设综合管理部、财务计划部、招商信息部3个股室，2023年底台创园在职人员9人，其中在编在岗8人，劳务派遣1人。

职能职责：

1、负责引进先进农业技术、管理经验、资金、项目和人才，重点发展特色水果、有机蔬菜、园林花卉、畜禽水产、农产品加工和仓储物流、休闲观光等主导产业。

2、负责落实有关政策，积极搭建中外、大陆地区之间、大陆和港澳台之间的交流、现代农业、科技服务、农产品展销等平台，做好平台相关建设，为园区和企业发展提供更多的信息渠道。

3、负责推进社会资本参与农业产业发展、创业园区示范区招商引进，重点项目的洽谈与对外宣传等相关事务性工作。

4、负责对外、大陆地区之间、大陆和港澳台之间交流活动的事务性工作，负责县域内农业企业参加国际农产品展销会、农业合作发展论坛等事务性工作。

5、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出共251.46万元，主要用于人员经费支出119.81万元，公用经费支出131.66万元，严格控制“三公经费”管理，2023年“三公”经费合计1.38万元，即公务接待费1.38万元，无因公出国，实行公车改革后，本单位没有公务车，无公务车运行维护费。

（二）项目支出情况

2023年项目支出204.72万元，主要用于支付以前年度历史遗留工程尾款，支付图强路和兴旺西路工程尾款70万元，支付污水处理厂尾水管网工程尾款90万元，支付应急污水处理一体化设施款44.72万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算214.32万元，主要用于基本支出——公用经费支出9.6万元，项目支出204.72万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.全年收支情况。全年总收入456.19万元，总支出456.19万元，实现了年度收支平衡。

2.“三公”经费支出情况。2023年“三公”经费预算数为1.7万元，决算数为1.38万元，完成预算数81.18%，决算数小于预算数的主要原因是支付进度滞后，与上年相比减少8.44万元，下降85.95%,下降的主要原因是将对台招商会议费、餐饮费、住宿费等开支划分于会议费、其他商品和服务开支明细科目下。

3.资金使用合规性。一切支出严格按照财政有关文件规定和资金拨付审批程序，认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性，确保资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.预决算信息公开性。按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

七、存在的问题及原因分析

1.财务监督管理机制还有待加强。

2.财务工作者的业务能力有待进一步加强，对于绩效评价的认识不够深入。

3.基本支出经费保障水平偏低。台创园用于保障全年人员经费和日常运转经费的基本支出为251.46万元，而县财政预算拨款只有136.51万元，预算拨款基本围绕保人员经费、保基本运转进行，而我单位还承担招商引资、对台交流、组织企业参展等职能职责，资金缺口大，需年中调整预算资金，预算执行面临一定的压力。

八、下一步改进措施

1.加强对资金支出方面的管理，进一步完善资金管理制度，加强财务监督，严格监管资金的使用，分清业务的不同性质，结合单位的资金能力，按轻重缓急统筹安排资金，保证资金使用的高效率。

2.加强财务工作人员的业务能力培训，规范账务处理，提高实际工作能力。

3.向上级组织和部门争取更多的资金，并进一步压缩三公经费开支，贯彻厉行节约制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合以上各项指标，财务管理较健全规范，没有发生违法违规现象，台创园2023年度部门整体支出绩效自评98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。本整体支出绩效自评报告拟与2023年度部门决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无