岳阳县工业和信息化局
2023年度单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。
（二）机构设置
我局共设10个内设股室，分别为：办公室、行政审批股、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股、财务股、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股。全局共有干部职工36名，其中行政编制13人，参照公务员法管理事业人员10人，事业编制13人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2023年本单位收入预算474.21万元，其中，一般公共预算拨款474.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”收入较去年减少48.66万元，主要是因为在职人数减少2人；地方性绩效奖金中的考核绩效奖金部分未列入年初预算数；项目经费按财政要求较上年压减10%。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算474.21万元，其中，社会保障和就业支出64.63万元，资源勘探工业信息等支出380.31万元，住房保障支出29.27万元。支出较去年减少48.66万元，其中基本支出减少43.46万元，项目支出减少5.2万元。其中基本支出较上年减少主要是因为本年人数较去年减少2人，地方性绩效奖金中的考核绩效奖金部分未列入年初预算数。项目支出减少主要是因为项目经费由财政统一压减10%。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算474.21万元，其中，社会保障和就业支出64.63万元，资源勘探工业信息等支出380.31万元，住房保障支出29.27万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为439.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工业信息化建设8万元，主要用于加快通信建设，推进5G网络建设，加快AAA级以上景区、城区主要公共场所免费WIFI建设，全面完成偏远山区通信塔建设任务，确保全县网络全覆盖；联手帮扶8万元，主要用于支持重点骨干企业和配套的中小企业做大做强，协助问题和困难企业走出困境，全面确保我县工业经济持续稳定增长；统计联网直报10万元，主要用于企业打捆数据解捆；新型工业化9万元，主要用于以技改创新为抓手，促进企业转型升级，提升工业竞争实力。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.14万元，比上一年减少29.15万元，降低56.84%。主要原因是压缩非生产性支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.62万元，其中，公务接待费1.62万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.18万元，降低1%，主要原因是在职人数减少2人。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.7万元，拟召开4次会议，人数170人，内容为召开全县工业企业会议；培训费预算1.15万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为企业相关工作培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为474.21万元，其中，基本支出439.21万元，项目支出35万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
