一、部门（单位）基本概况

联系人

钟玖生

联络电话

0730-7608823

人员编制

149

实有人数

198

职能职责概述

负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、医疗生育保险、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。

年度主要工作内容

1、以扩面征缴为重点，稳步推进社会保险全覆盖。

2、以扩大就业为重点，统筹推进城乡充分就业。

3、以执法维权为重点，着力构建和谐稳定劳动关系。

4、以规范人事人才管理为重点，稳步提高人事人才保障能力。

5、以落实改革为重点，加快完善社会保障体系。

6、以加强监管为重点，确保基金安全运行。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.五金征缴方面：全年征缴各类基金7.88亿元，参保1264147人次，五大类七个险种全面完成年度目标任务。

2.就业服务方面：继续把“创业培训+项目指导+小额担保贷款”服务体系作为扶持创业促进就业的主渠道。全年，城镇新增就业5968人，城镇登记失业率控制在3.35%以内；小额担保贷款助力创业，发放贷款7000万元，累计发放1.7亿元，贴息880万元。

3.执法维权方面：累计收取农民工工资保障金5000多万元，接待举报投诉案件128起，维权人数达912人，涉及金额720多万元，结案率100%。做到涉农民工恶意欠薪案件受理100%、处理100%、反馈100%。全年调解裁决案件118起，维权人数达到581人，涉及金额720万元，结案率100%。

4.人事人才方面：积极落实市委、市政府《巴陵人才工程实施方案》和县委、县政府《人才工程实施方案》。联合县相关部门组织了2017年岳阳县事业单位公开招聘工作，共面向社会公开招聘工作人员277人，教育体育系统公开招聘工作人员183人，卫计系统71人，县文化馆4人，其他事业单位19人，；事业单位公开招聘工作实现了零差错、零失误、零投诉的工作目标。全县共完成机关事业单位在职工作人员24878人次的调标、调资工作；完成了符合公务员职务与职级并行条件的1228人次的工资审批兑现和乡镇机关事业单位在职工作人员6303人次的乡镇工作补贴兑现工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3048.47

0

2310.12

0

37.48

700.87

1、局机关

1178.92

0

1141.44

0

37.48

2、医保中心

193.33

0

175.08

0

0

18.25

3、就业局

926.64

0

275.1

0

0

651.54

4、城乡居保中心

136.5

0

130.06

0

0

6.44

5、社保所

209.09

0

209.09

0

0

6、工伤中心

111.66

0

103.74

0

0

7.92

7、机关事保

106.51

0

99.12

0

0

7.39

8、合管局

185.82

0

176.49

0

0

9.33

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3048.47

2124.42

768.73

1355.69

924.05

1、局机关

1178.92

915.19

433.63

481.56

263.73

2、医保中心

193.33

193.33

57.13

136.2

3、就业局

926.64

266.32

54.17

212.15

660.32

4、城乡居保中心

136.5

136.5

32.3

104.2

5、社保所

209.09

209.09

58.89

150.2

6、工伤中心

111.66

111.66

41.58

70.08

7、机关事保

106.51

106.51

36.23

70.28

8、合管局

185.82

185.82

54.8

131.02

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

45.09

26.8

17.65

0.64

1、局机关

8.75

8.21

0.54

2、医保中心

3.31

2.68

0.63

3、就业局

3.26

3.15

0.11

4、城乡居保中心

5.35

2.21

3.14

5、社保所

3.42

3.32

0.1

6、工伤中心

10.89

3.73

7.16

7、机关事保

0.57

0.57

8、合管局

8.64

1.93

6.07

0.64

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1887.75

1887.75

0

0

1、局机关

1259.46

1259.46

0

0

2、医保中心

49.37

49.37

0

0

3、就业局

139.34

139.34

0

0

4、城乡居保中心

47.29

47.29

0

0

5、社保所

314.82

314.82

0

0

6、工伤中心

22.2

22.2

0

0

7、机关事保

4.93

4.93

8、合管局

50.34

50.34

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率。

1、全年预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计8.75万元，变动率≤0。

2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

3、养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率达到100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

60%

固定资产利用率

100%

100%

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

社会养老保险

1.9亿

1.9亿

城镇居民职工医疗保险

5761万

5761万

城乡居民养老保险

3171万

3171万

工伤保险

1.65亿

1.65亿

生育保险

344万

344万

失业保险

525.73万

525.73万

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转

春节前下达全部资金100%

成本指标

财政支出绩效目标

785.29万

785.29万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险保障率进一步提高

效益明显

经济效益

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险保障给社会带来更好地效益

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

毛武雄

党组副书记、副局长

县人社局

易 莺

计财股长

县人社局

王  莉

会  计

县人社局

钟  雯

会  计

县人社局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日