岳阳县发改局2021年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
来源:县发展和改革局   2022-07-14 09:29
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部门(单位)名称      岳阳县发展和改革局         

预算编码              YYX112             

评价方式:部门(单位)绩效自评

填报人:胡媛媛

联系电话: 18507305715

 

报告日期:2022年06月06日

岳阳县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

胡媛媛

联络电话

18507305715

人员编制

42

实有人数

81

职能职责概述

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3.汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4.指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5.拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出县重点建设项目计划;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

6.组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划;参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全县物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11.编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;负责价格成本调查和监审。

12.研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

13.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

目标1:完成好县委、县政府交办的事项,促进岳阳县重大建设项目的发展;

目标2:加大争资立项力度,争取超额完成县委、县政府下达的争资立项任务;

目标3:承担重要商品总量平衡和宏观调控。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1. 完成了《岳阳县2021年重点建设项目计划(草案)》《岳阳县2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《关于岳阳县2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划(草案)的报告》等计划(草案)编制,对“十四五”落实情况及时跟踪问效。

2. 我局新成立的重点建设项目事务中心,立足本职工作,对169个县级领导联点重大建设项目,分类建立进度清单、问题清单、责任清单,实行一月一调度、一通报、一交办、一排名,以“三张清单”倒逼项目开工、建设提速、建成达产。按照省、市统一安排要求,先后成功举行全县重大项目集中开工仪式,为大力度、快节奏推进项目建设营造良好氛围。

3. 先后草拟了《岳阳县政府投资项目管理办法》《岳阳县发改局关于政府投资项目评审工作实施细则(试行)》《岳阳县政府投资项目评审专家库管理办法(试行)》《岳阳县政府投资项目可研评估机构及概算评审机构管理办法(试行)》等规章制度,填补了政策空白,规范了评审工作流程,为政府投资项目管理提供政策依据。

4. 2021年,我县完成完成固定资产投资230亿元以上,增速11%。预计完成全年固定资产增长任务后,库内余额150亿元;5000万元以上新开工投资项目80个项目,总投资208.4亿元,累计完成投资101.5亿元亿元,居六县市第二。

5. 严格落实项目审批工作,所有行政审批事项全部进窗口“一站式”办理,有效运用在线审批监管平台,指导项目单位通过在线审批平台进行网上申报工作。全年共受理、承办行政审批事项502件,其中权限内政府投资项目可行性研究报告审批104件,权限内政府投资项目初步设计概算审批12件,企业投资项目备案386件,共涉及投资额572亿元。利用节能审查区域评估成果2次。

6. 根据湖南省行政事业性涉企行政事业性及经营服务性收费目录清单,对全县各单位的行政事业性收费和经营服务性收费进行全面清理核定,包括教育收费、荣家湾至岳阳市火车站城际公交票价核定、物业管理收费等,做到凡不符合文件要求和已取消的收费项目坚决取消,该降标的收费项目坚决降标,提高收费透明度。全年共接到12345公众服务热线督办单56个,均在第一时间进行了办理回复,回复率100%.

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

951.45

226.14

725.31

0

0

0

1、局机关

951.45

226.14

725.31

0

0

0

2、二级机构1

0

0

0

0

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

0

0

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

957.17

951.13

498.53

452.60

0

6.04

1、局机关

957.17

951.13

498.53

452.60

0

6.04

2、二级机构1

0

0

0

0

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

27.77

17.15

0

0

0

10.62

1、局机关

27.77

17.15

0

0

0

10.62

2、二级机构1

0

0

0

0

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

219.30

219.30

0

0

1、局机关

219.30

219.30

0

0

2、二级机构1

0

0

0

0

3、二级机构2

0

0

0

0

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3:全力抓好争资工作,本局全年完成争资1亿元以上。

目标4:固定资产投资同比增长12.5%,投资总量、增速位居全市前列。

目标5:做好项目前期、申报、审批和招投标工作。

目标6:做好年度价费清理工作;开展春季教育收费检查。

目标7:做好规划编制工作,完成2020年国民经济和社会发展计划报告。

目标8:突出队伍建设,着力提升发展改革工作水平。

1. 完成了《岳阳县2021年重点建设项目计划(草案)》《岳阳县2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《关于岳阳县2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划(草案)的报告》等计划(草案)编制,对“十四五”落实情况及时跟踪问效。

2. 以岳县办〔2021〕12号文件明确了169个重点建设项目(含19个重大前期项目),年计划投资144亿元。我县169个重点建设项目(含19个前期项目)已开工108个,竣工24个,开工率63.9%,年底前可新开工项目8个,预计全年项目开工率77%;开工项目中,政府投资类项目113个,开工68个,开工率60.2%;社会投资类项目56个,开工40个,开工率71.4%。

3. 今年来,累计评审政府投资项目80个,送审金额170130万元,累计调整投资额7368.27万元,其中,调增315.61万元、调减7052.66万元。

4. 2021年,我县完成完成固定资产投资230亿元以上,增速11%。预计完成全年固定资产增长任务后,库内余额150亿元;5000万元以上新开工投资项目80个项目,总投资208.4亿元,累计完成投资101.5亿元亿元,居六县市第二。

5. 有效运用在线审批监管平台,指导项目单位通过在线审批平台进行网上申报工作。全年共受理、承办行政审批事项502件,其中权限内政府投资项目可行性研究报告审批104件,权限内政府投资项目初步设计概算审批12件,企业投资项目备案386件,共涉及投资额572亿元。利用节能审查区域评估成果2次。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

100%

100%

固定资产利用率

100%

100%

行政审批提速

60%以上

80%

单位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

三公经费控制率

100%

100%

申报项目

30个以上

42

项目审批

100个以上

199

争取国家投入

8亿元以上

31.7亿元

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上,结余不超过上年结转

春节前资金下达率为100%

深入推进行政审批制度改革

年底前启动

已启动

成本指标

财政支出绩效目标

1118

1118

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

通过争取项目资金,强化项目监管,促进全县固定资产投资快速增长

固定资产投资增长8%

全县投资增长12.3%

稳定物价,保障市场供应

效益明显

效益明显

经济效益

强化工作措施,推动全县经济社会平稳持续增长

GDP同比增长8%

全县GDP增长8.1%

提高宏观调控的预见性,保障经济平稳较快发展

效益明显

效益明显

生态效益

提高资源利用率,减少污染,降低单位GDP能耗

单位GDP能耗下降3.8%

单位GDP能耗下降4.2%

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

98%

绩效自评综合得分

99.6

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨经纬

党组成员、副局长

县发改局

 

欧安意

办公室主任

县发改局

 

胡媛媛

会计

县发改局

 

晏  红

出纳

县发改局

 

评价组组长(签字):

 

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名):胡媛媛                    联系电话:18507305715

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、概况

(一)基本情况

岳阳县发展和改革局,为县人民政府工作部门,为全额财政拨款行政单位。

主要工作职能:是负责编制全县国民经济和社会事业发展计划、规划,推进和综合协调全县经济体制改革,审批、核准、备案全县权限内固定资产投资项目,全县工程建设项目招投标核准与监管,国家投入项目申报,固定资产投资项目节能监察,经济信息系统建设等工作。2021年县发改局重点工作计划是:一是全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是力争全年争取资金1亿元以上。四是确保固定资产投资同比增长8%以上。五是深入推进行政审批制度改革。六是做好价格成本调查、价格监测工作加强价格监测预警和调控监管,稳定物价水平。

(二)机构设置和人员情况

县发展和改革局设12个内设机构:办公室(人事股)、国民经济综合和规划股(经济体制综合改革办)、法制股(县招标投标管理办公室)、固定资产投资股(县政府投资项目代建制管理办公室)、基础产业和区域发展股(园区管理办公室)、农村经济股(以工代赈办公室)、工业和资源节约环境保护股(“两型”社会建设办公室)、财贸服务业股(县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室)、社会事业发展股、价格收费管理股、能源股、行政审批股。下属5个二级机构:岳阳县价格成本调查队、岳阳县价格认证中心、岳阳县重点建设项目事务中心、岳阳县节能监察中心、岳阳县社会信用信息中心。

1.县发展和改革局属财政全额拨款的行政一级预算单位。

2.人员基本情况:实有人数81人,其中:在职人员44人(全额拨款42人)、退休31人、无编人员2人、劳务派遣4人。

(二)收入情况:

2021年县发改局财政总收入1118.02万元,其中公共财政预算收入1118.02万元;整体支出1118.02万元,用于全局各项开支。其中:基本支出896.99万元、项目支出0万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2021年,我局工作坚持“服务大局、依法行政、围绕中心、突出重点、求真务实”,深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”,一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,压缩非生产开支,进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位及全县经济社会发展大局。

2021年基本支出896.99万元,其中:工资及福利支出439万元、商品和服务支出438万元,对个人和家庭的补助20万元。严格控制“三公经费”管理。2021年“三公经费”合计18.63万元,岳阳县实行公车改革制度,本单位没有公务车,没有公务车运行维护费。公务出行费用即公务交通补贴,统计在“基本支出”的“其他交通费用”中(车改后公务员车补15万元,平台用车11.84万元),公务接待18.63万元,无因公出国。严格公务接待,规范接待标准;厉行节约,提高思想认识,树立节约观念。通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料,尽量减少文件印发。注重平常节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

(二)专项支出

2021年,我局项目支出0万元.

三、部门(单位)专项组织实施情况

2021年,我局无专项组织实施。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

1.经济性分析

(1)三公经费控制率。2020年“三公经费”合计18.63万元,岳阳县实行公车改革制度,本单位没有公务车,没有公务车运行维护费。公务出行费用即公务交通补贴和平台用车费,统计在“基本支出”的“其他交通费用”中了(车改后公务员车补15万元,平台用车11.84万元),公务接待18.63万元,因公出国出境费0元。三公经费控制率为100%。

(2)政府采购执行率。2020年无政府采购项目。

(3)公务卡刷卡率。2020年我局积极推行公务卡结算制度,严格控制现金提取,缩小现金结算范围,提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为90%。

(4)固定资产利用率。我局加强资产管理,充分利用现有固定资产。2020年我局因公车改革核销账面车辆4辆,价值100万元。

(5)行政审批提速。我局高度重视行政效能建设工作,积极推进政务公开透明度,方便人民群众;明确相关股室的职责,端正工作态度,转变机关作风。认真履行好各自职责,来人、来电要热情;进一步精简、规范审批程序。行政审批提速80%以上,超过60%的目标任务。

(6)单位GDP能耗。通过加大节能评估和审查,加强节能监察,积极推动企业开展技术改造,降低能耗。2020年,我县单位GDP能耗为0.515吨标煤/万元,同比下降4.2%。

(7)财政供养人员控制率。2020年我局编制人数为41人,年末实有人数为76人(其中含退休人员28人,临聘人员4人),控制率为95.4%,没有超编现象。

(8)“三公经费”变动率。2020年三公经费为18.63万元。“三公经费”变动率为0%。

(9)申报项目。2020年,我局紧盯国家产业政策和投资重点,加强与上级发改部门的联系,积极捕捉信息,积极向上申报项目。共争取国家重点投入项目35个,到位资金25819万元。

(10)项目审批。全年共受理、承办行政审批事项561件,总投资497.9亿元;其中权限内政府投资项目审批188件、概算审批2件、招标核准22件、企业投资项目核准8件、企业投资项目备案341件。

(11)争取国家投入。我局紧紧抓住中央投资政策机遇,积极与省发改委、国家发改委沟通汇报,围绕保障性住房、“三农”工作、重大基础设施、社会事业和民生工程、节能减排、环境保护与生态建设等领域,砥砺奋进、全力争取项目资金。我县已落实计划或下达资金项目127个,落实资金35.1亿元,比去年同期增加7.94亿元;融资项目到位融资7.74亿元,达成协议2.89亿元,与去年同期增加1.76亿元。

2.效率性分析

(1)专项资金到位率。2021年我局无专项资金。

(2)深入推进行政审批制度改革。我局审批项目全部同步纳入湖南省固定投资项目在线审批平台,实行网上审查、审批。

3.有效性分析

2021年预算安排资金1118万元用于全局各项开支。全年共支出1118万元,其中:基本支出928万元、项目支出0万元。

4.可持续性分析

(1)社会效益。通过争取项目资金,强化项目监管,促进全县固定资产投资快速增长。2021年全县固定资产投资同比增长12.3%,完成8%的目标任务。

(2)经济效益。强化工作措施,推动全县经济社会平稳持续增长。2021年全县GDP完成385.8亿元,同比增长8.1%。

(3)生态效益。提高资源利用率,减少污染,降低单位GDP能耗。2021年全县单位GDP能耗下降4.2%,超额完成3.8%的目标任务。

(4)社会公众或服务对象满意度。2021年,我局在县委、县政府正确领导下,通过一年的努力工作,全局上下全体干部职工切实转变工作作风,办事更极积,态度更热情,使广大群众和服务对象更满意,社会公众满意度为98%,超过95%的目标任务。

五、存在的主要问题

(1)预算编制不够准确,财务管理工作水平有待进一步加强。

(2)因平时会计基础工作不够完善,收支列报口径没有完全统一,导致报表数据可能与实际情况存在细微差异。今后我单位将从加强会计核算工作入手,严格按会计制度和年底编制决算报表的要求统一收支列报口径,确保更真实准确地反映我单位年度财务状况。

六、改进措施和有关建议

(1)结合单位的资金能力,分清业务的不同性质,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

(2)强化财务控制意识,准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理,保证资金使用的高效率。

(3)预算绩效管理是是一项综合性很强的工作,也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作,我们也发现了在资金管理中所存在的问题,以后将不断的改进和完善。但因为本局财务人员的业务水平还有待提高,同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训,对我局多加强业务指导,促进我局不断提升预算管理水平。