2022年度
岳阳县统计局部门决算
目录
第一部分岳阳县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县统计局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本县国民经济核算制度，核算全县地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
4、收集、汇总、整理和提供全县性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
5、依法审批或者备案地方统计调查项目和县直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
6、加强对各乡镇、各部门统计工作的指导和综合协调。
7、组织指导全县各部门、各乡镇、各相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全县统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全县统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对乡镇统计员进行考核和奖励。
8、参与全县及各乡镇经济运行及政府绩效综合评价考核；负责民情民意调查工作。
9、建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳县统计局单位内设机构包括：办公室、法规股和综合统计股，下设2个机构：岳阳县统计局调查队和岳阳县统计事务中心。全局现有干部职工20人，退休人员13人。
（二）决算单位构成。
岳阳县统计局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本局下属二级机构岳阳县统计局调查队和岳阳县统计事务中心，两个下属机构的财务没有独立核算，所有收入与支出包含在岳阳县统计局内。因此2022年度部门决算仅为本级决算。
第二部分岳阳县统计局2022年度部门决算表（见附表）
第三部分岳阳县统计局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为697.38万元，与2021年相比，收、支总计各减少36.43万元，下降4.96%。主要原因是人口普查业务活动减少，相应收支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计692.09万元，其中：财政拨款收入675.53万元，占97.61%；其他收入16.56万元，占2.39%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计696.98万元，其中：基本支出342.31万元，占49.11%；项目支出354.66万元，占50.89%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为678万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少31.97万元，下降4.5%。主要原因是人口普查业务活动减少，相应收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出678万元，占本年支出合计的97.28%。与2021年度相比，财政拨款支出减少30万元，下降4.25%,主要原因是人口普查业务活动减少，相应收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出678万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出632.94万元，占93.35%；社会保障和就业（类）支出20.43万元，占3.01%；卫生健康（类）支出10.21万元，占1.51%；住房保障（类）支出14.42万元，占2.13%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为451.69万元，支出决算为678万元，完成年初预算的150.1%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.63万元，支出决算为223.86万元，完成年初预算的121.25%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为222万元，支出决算为320.84万元，完成年初预算的144.52%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.9万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出323.34万元，其中:
人员经费271.58万元，占基本支出的83.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费51.76万元，占基本支出的16.01%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.03万元,完成预算的20.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.03万元,完成预算的20.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.03万元，其中：其他国内公务接待支出1.03万元,全年共接待来访团组25个、来宾171人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出51.76万元。比年初预算数增加40.96万元。增长379.26%，主要原因是：年初预算安排不足，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费4.46万元，用于召开5次会议，人数180人，内容为统计业务工作布置会；开支培训费2.51万元，用于开展4培训，人数150人，内容为干部、职工以及相关统计人员参加上级举办的统计业务知识培训班开支；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8万元；授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对岳阳县统计局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出678.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为96分，评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
