岳阳县财政局2019年度县直部门决算公开
来源:县财政局   2020-09-18 11:18
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第一部分 岳阳县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分岳阳县财政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳县财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳县财政局概况

一、部门职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进财政体制改革。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,及时提出调整方案并组织实施,按照规定权限,办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计法律法规和规章,指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

局共设办公室、法规股、信息中心、人事股、监察室、工会、综合规划股、预算股绩效评价管理中心、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业股、财计股、企业股金融债务股、对外经济贸易股、会计股、自然资源与生态环境股、政府采购办、国资资产股、等股室。有岳阳县乡镇财政服务中心、财政事务中心、国有资产服务中心、财政评审管理中心、财政国库集中管理中心、5个二级机构。我局编制115名,其中事业编制95名,工勤编制2名。我局年末实有人数163人,其中,在职115人,离退休48人。固定资产年末总值1184万元,其中办公用房4307.2平方米。

决算单位构成:岳阳县财政局2019年部门决算仅指本级公开。

第二部分  岳阳县财政局2019年度部门决算表(见附表)

第三部分岳阳县财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1,603.70万元,均为一般公共预算财政拨款收入;2019年度财政拨款总支出1,603.70万元,均为一般公共预算财政拨款支出,比上年增加30.70万元,增长1.95%。增加的主要因素是政策性工资上调及其他保障费上缴。

二、收入决算情况说明

2019年收入1,603.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,603.70万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出1,603.70万元,其中:基本支出1,360.70万元,占总支出的84.85%;项目支出243.00万元,占总支出的15.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,603.70万元,支出总计1,603.70万元,与2018年相比,增加30.70万元,增长1.95%增加的主要因素是政策性工资上调及其他保障费上缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出1603.7万,占本年支出合计的100%,比上年增加30.7万元,占总收入的1.9%;主要增加在政策性工资上调及其他保障费上缴。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,603.70万元,主要用于行政运行,其中:人员经费1241万元,占基本支出的77.38%,公用经费119.70万,占基本支出的7.40%,,其他资本性支出243万元(全县网络维护), 占基本支出的15.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,603.70万元,支出决算数为1,603.70万元,完成年初预算的100%,与年初预算安排无差异。其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1603.7万元,支出决算为1603.7万元,其中:人员经费1241万元,商品和服务支出119.7万元,其他资本性支出243万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门财政拨款基本支出1,603.70万元,其中:人员经费1241万元,占基本支出的77.38 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费119.7万元,占基本支出的7.4%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;其他资本性支出243万元(全县网络维护)占基本支出的15.22%,包括用于办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费预算数为8万元,决算数为0万元。其中:公务用车运行维护费预算数为0万元,公务用车运行维护费决算数为0万元,因为岳阳县实行公务用车改革,本单位公务用车购置数及保有量均为0辆;公务接待费预算数为8万元,公务接待费决算数为0万元,公务接待0批次0人次;2019年无因公出国(境)费支出。

2019年“三公”经费决算比2018年减少5万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求,严控公务用车管理,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大有节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度,相关制度合法、合规、完整,并有效执行。2019年12月县财政局人员编制数115人,在职人数115人,在职人数控制率100%。固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。“三公”经费合计0万元,比去年下降4.3万元。严格执行政府采购制度,执行率达到100%。自实行公务卡刷卡制度以来,我局公务刷卡率一直在90%以上,较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

今年来,我县政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持抓发展、抓稳定两手都要硬,忠实履行“四大职责”,政法综治各项工作稳中有进,完满完成了既定目标任务。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出119.70万元,比2018年减少39.7万元,减少24.90%。主要减少住房公积金科目调整。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额243万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出231万元。授予中小企业合同金额231万元,其中:授予小微企业合同金额231万元,占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门没有车辆;单位价值50 万元以上通用设备4(套),单价100 万元以上专用设备1(套)。

(四)一般性支出情况

本部门2019年一般性支出决算共计362.7万元,其中:办公费22.3万元、印刷费16.7万元、咨询费4.5万元、水费0.9万元、电费20.9万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费万元、差旅费24.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费5万元、培训费4.5万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、劳务费0元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.3万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置12万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元网络维护费231万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表:岳阳县财政局2019年度县直部门决算公开表.xls