目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育、促进共同富裕、参与非公有制企业党建工作；
（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（3）协助县委县政府管理和服务非公有制经济；
（4）促进行业协会商会改革发展；
（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；
（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等地。参与经济纠纷的调解、促裁；
（7）依法加强会产管理、经营和保护；
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门为县直部门正科级行政单位，设有主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、办公室等。
单位总人数13人，在编8人（含临聘1人），退休5人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算130万元，其中，一般公共预算拨款107.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转22.41万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。
收入较去年增加24.09万元，主要是因为新增2名人员编制，预算经费相应增加，并上年结余资金纳入本年预算所致。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算130万元，其中，一般公共服务107.19万元，社会保障和就业支出6.81万元，卫生健康支出3.81万元，住房保障支出4.81万元，其他支出7.38万元。支出较去年增加24.09万元，其中基本支出增加16.71万元，项目支出增加7.38万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新增2名人员编制，预算支出相应增加，项目支出增加主要是因为上年结余项目资金纳入本年预算所致。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算122.62万元，其中，一般公共服务支出107.19万元，占82.45%；社会保障和就业支出6.81万元，占5.24%；卫生健康支出3.81万元，占2.93%；住房保障支出4.81万元，占3.7%；其他支出7.38万元，占5.68%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为89.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为40.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出40.28万元，主要用于调研考察、非公党建、非公经济人士座谈会、会议费、教育培训维权、原工商业者生活困难补助等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.16万元，比上一年增加6.42万元，增加34.26%。主要原因是上年度总商会收取的团体会费有结余本年度继续使用。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.75万元，其中，公务接待费2.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上年相比一致。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算2万元，拟召开第十三届执委会议1次，人数为150人，内容为十三届领导班子、常执委届中调整、工作回顾总结及后段工作部署；培训费预算2万元，拟开展1次培训，培训人数100余人，培训内容为：习近平总书记关于民营经济统战工作重要论述、当前经济形势、企业管理、涉企政策解读等。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类12万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为130万元，其中，基本支出89.72万元，项目支出40.28万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：2024年岳阳县工商业联合会预算公开表格
