2023年度岳阳县总工会整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
（一）单位基本情况
岳阳县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。全县工会组织围绕工会的参与、维护、建设、教育四大职能，主动适应经济关系和劳动关系的深刻变化，在巩固壮大基层组织和会员队伍的同时，加大参与协调劳动关系和社会利益关系的力度，突出维护职能，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性，团结全县广大职工大力支持和积极投身改革与建设，为深化改革、促进发展、维护稳定发挥了重要作用。
（二）单位职能职责
维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员发展、工会组建等工作；组织实施工会干部的业务培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的工会关爱活动。
（三）年度工作内容
1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强工会系统党的建设，加强职工思想引领政治责任；
2、深入开展公益法律服务行动，着力维护职工劳动经济权益，精准普惠服务职工群众；
3、着力推进产业工人队伍建设改革，推动产改工作走深走实，拓展职工建功立业平台，深化劳模工匠人才培育选树；
4、加强了工会组织建设，提升了财务资产管理效能；
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
一般公共预算基本支出2023年度总支出203.18万元，其中：
人员经费175.07万元：包括基本工资88.65万元；津贴补贴36.89万元；奖金1.13万元；绩效工资16.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.38万元；职业年金缴费0.94万元；职工基本医疗保险缴费8.89万元；其他社会保障缴费1.16万元；住房公积金13.94万元。
公用经费28.11万元：包括办公费2.08万元；印刷费0.64万元；水费0.23万元；电费1.28万元；邮电费3.52万元；物业管理费1.76万元；差旅费3.21万元；维修（护）费0.32万元；培训费1.60万元；公务接待费0.96万元；其他交通费用12.09万元；其他商品和服务支出0.42万元。
（二）项目支出情况
一般公共预算项目支出2023年度总支出154.56万元，其中：
租赁费7.40万元；会议费4.50万元；委托业务费120.00万元；生活补助22.66万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位2023年度政府性基金预算支出0万元。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位2023年度社会保险基金预算支出0万元。
六、部门整体支出绩效情况
2023年度支出总计358.41万元，其中基本支出 203.85万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费及办公室公用支出等，项目支出154.56万元，用于单位退休人员绩效奖、会议费、职工帮扶、劳模、社会化工作者经费及财政代扣工会经费和门面租金开支。2023年，岳阳县工会工作在市总和县委的正确领导下，全面完成了各项工作任务，对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，自觉接受经审委意见建议，强化专项资金使用管理。完善机关专项补助资金、困难帮扶、工人文化宫、机关工会等专项资金的专账管理，做到专款专账专用。完善经费使用、开支标准、职责权限、审核报销、资金管理、票据管理等内部财务控制制度，实行财务工作归口管理制度，以制度规范工会的财务管理行为。
七、存在的问题及原因分析
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
八、下一步改进措施
进一步规范财政资金管理，强化各部室责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
九、其他需要说明的情况
无
