目录
第一部分 岳阳县委政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县委政法委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县委政法委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县委政法委单位概况
一、部门职责
（一）主要职责职能：根据党的路线、方针、政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定的工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及县委组织部考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其它事项。
二、机构设置
（一）内设办公室、社会管理综合治理办公室（加挂岳阳县维护稳定工作办公室牌子）、执法监督室、政工室、涉法涉诉信访接待服务中心等5个科室。其他机构：610办公室（加挂岳阳县人民政府防范和处理邪教问题办公室牌子）、国安办、铁路护路联防办公室。现有在职干部19人，退休8人。
（二）部门预算单位构成：本单位没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2018年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 岳阳县委政法委2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：中共岳阳县委政法委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
774.44 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
306.6 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
467.84 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
774.44 |
本年支出合计 |
22 |
774.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
774.44 |
总计 |
26 |
774.44 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：中共岳阳县委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
774.44 |
774.44 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：中共岳阳县委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
774.44 |
259.37 |
515.07 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中共岳阳县委政法委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
774.44 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
306.6 |
306.6 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
467.84 |
467.84 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
…… |
21 |
|||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
774.44 |
本年支出合计 |
23 |
774.44 |
774.44 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
774.44 |
总计 |
28 |
774.44 |
774.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：中共岳阳县委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
774.44 |
259.37 |
515.07 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 中共岳阳县委政法委员会 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
156.45 |
302 |
商品和服务支出 |
84.07 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
46.08 |
30201 |
办公费 |
13.3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
74.55 |
30202 |
印刷费 |
6.69 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
3 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.25 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.8 |
30205 |
水费 |
0.92 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.07 |
30207 |
邮电费 |
2.56 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.4 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.3 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.85 |
30211 |
差旅费 |
4.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
5.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
9.35 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
1.2 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
1.1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
9.5 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
12.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
10.28 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.9 |
|||||||
|
人员经费合计 |
175.3 |
公用经费合计 |
84.07 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 中共岳阳县委政法委员会 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
3.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.49 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 中共岳阳县委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
此表为空！本单位2018年度无政府性基金财政拨款收支。 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 岳阳县委政法委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2018年财政拨款收、支总计774.44万元，比2017年减少50.28万元，减少6.1%。减少主要原因是一般商品服务支出大力压缩，其他资本性支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入774.44万元，其中财政拨款收入774.44万元，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年支出774.44万元，其中基本支出259.37万元，占本年总支出的33%，项目支出515.07万元，占本年总支出的67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总计774.44万元，比2017年减少50.28万元，减少6.1%。减少主要原因是一般商品服务支出大力压缩，其他资本性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出总计774.44万元，比2017年减少50.28万元，减少6.1%。减少主要原因是一般商品服务支出大力压缩，其他资本性支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出774.44万元，其中一般公共服务支出306.6万元，占本年总支出的39.59%，公共安全支出467.84万元，占本年总支出的60.41%。比上年减少50.28万元，减少6.1%。增减主要原因是干部工资正常增长，一般商品服务支出压缩，扫黑除恶项目增加。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为344.56万元，支出决算为774.44万元，完成年初预算的224.76%。支出决算大于年初预算的主要原因是网格化建设经费投入、扫黑除恶项目增加。其中工资福利支出年初预算为159.56万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的98.05%，主要原因是人员工资变动；一般商品服务年初预算17万元，支出决算为84.07万元，完成年初预算的494.53%，对个人与家庭补助年初预算为9.5万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的198.42%，主要原因是退休费的增加。项目支出年初预算168万元，支出决算为515.07万元，完成年初预算的306.59%，主要原因是打扫黑除恶项目增加及网格化建设经费投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出259.37万元，其中：人员经费175.3万元，占基本支出的67%；公用经费84.07万元，占基本支出的33%； 2018年一般公共预算财政拨款基本支出比上年减少114.43万元，主要原因是一般商品服务支出大 幅压缩，其他资本性支出减少。基本支出为我委一般服务支出、社会保障及工资福利等各项支出。包括用于单位人员经费、行政运行、一般行政管理事务、机关服务等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总额年初预算4.2万元，支出决算3.49万元，比年初预算减少17%。主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定实施细则及省市县有关要求，厉行节约，严控“三公”支出。
(1)公务接待费：3.49万元，比年初预算减少0.71万元，减少17%，减少原因主要是规范审批，严控支出。
(2)公务用车费：公务用车购置及运行维护费支出0元，岳阳县实行公车改革制度，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆
(3)出境费用:0元
2018年“三公”经费决算总额3.49万元，较2017年决算数减少2.51万元，减少42%。其中公务接待费3.49万元，较2017年决算数减少0.31 万元，减少8%。公务用车费0元，较上年决算数减少100%，主要原因是2018年本单位已取消公务车辆。出境费用2017、2018年均为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费支出3.49万元，共接待55批次452人。比上年减少0.31万元，原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,规范公务接待管理。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年我委无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我委制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2018年12月政法委人员编制数19人，在职人数19人，在职人数控制率100%。固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。“三公”经费合计3.49万元，比去年减少2.51万元，下降42%。 “三公”经费支出每年递减，因公出国（境）费为0。严格执行政府采购制度，执行率达到100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我委公务刷卡率一直在90%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
2018年我县综治民调有所提升，完成了荣家湾镇、公田镇、长湖乡、月田镇和新开镇5个乡镇综治中心建设，荣家湾镇4个居委会网格化服务管理试点，15个乡镇全部启动了网格化建设。全年无涉稳事件，群众安全感持续增。涉法涉诉基本做到了息访息诉，司法救助款完成率达到100%，全部发放到位。社康社戒执行率达99%。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出84.07 万元，比2017 年减少63.93 万元，降低43%。主要原因是：主要原因是一般商品服务支出大幅压缩，其他资本性支出减少。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额44万元，其中：工程类0万元，货物支出44 万元，服务类0万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位年末实无车辆，年末无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。本单位使用县委办办公用房357.5平米。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
