目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、机构设置
中共岳阳县委组织部没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2020年度部门决算仅为本级决算。
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入579.65万元（含年初结转和结余资金190.22万元），与上年相比，增长108.95万元，增长23.15%，主要是因为本年度主题教育活动及党建活动的开展。
2020年支出579.65万元(含年末结转和结余资金205.69万元)，与上年相比，增长108.95万元，增长23.15%，主要是因为本年度主题教育活动及党建活动的开展。
二、收入决算情况说明
2020年收入389.43万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入389.43万元，占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出373.96万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出373.96万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计389.43万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加54.13万元，增长16.14%，主要是因为本年度主题教育活动及党建活动的开展。
2020年度财政拨款支出373.96万元(不含年末财政拨款结转和结余资金)，与上年相比，增加93.48万元，33.33%，主要是因为本年度主题教育活动及党建活动的开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出373.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，比上年增加93.48万元，增长33.33%。主要是因为：本年度主题教育活动及党建活动的开展。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出373.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出323.96万元，占86.63%。农林水扶贫支出50.00万元，占13.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为389.43万元，支出决算为373.96万元，完成年初预算的96.03%。支出决算小于年初预算的主要原因是本年度经费跨下年度支付以及各项经费开支的严格管控。其中：
1.一般公共服务支出323.96万元，比预算290.39万元增加33.57万元，增加11.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度主题教育活动及党建活动的开展。。
2.农林水支出50.00万元，比预算99.04万元减少49.04万元，减少49.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情的影响以及本年度主题教育活动和党建活动的开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共岳阳县委组织部2020年度财政拨款基本支出341.43万元。其中：人员经费290.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.05%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费51.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.95%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.83万元，支出决算为1.00万元，完成预算的54.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况，与上年相比无变化，无变化的主要原因是本年度无因公出国（境）情况。
公务接待费支出预算为1.83万元，支出决算为1.00万元，完成预算的54.64%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.04万元，减少3.85%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，主要原因是因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，与上年相比无变化，无变化的主要原因是因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置运行维护费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2. 公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组20个、来宾160人次，主要是上级各部门来本单位考察调研检查发生的接待支出，2020年“三公”经费决算比2019年减少0.04万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，组织部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出
，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
根据文件要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98.50，评价等级为“优”；
党员培训项目支出绩效自评得分98.50，评价等级为“优”。
已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开,并将绩效报告作为附件上传。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出51.04万元，比2019 年增加1.34万元，增长2.7%。主要原因是：本年度主题教育活动及党建活动的开展。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.00万元，用于召开组织工作布置会议，人数90人，内容为组织工作步曙会议；开支培训费3.10万元，用于开展组工业务培训，人数180人，内容为组工干部业务培训。
本部门2020年一般性支出决算共计51.04万元，其中：办公费4.00万元、印刷费1.22万元、水费0.46万元、电费2.00万元、邮电费2.58万元、物业管理费3.40万元、差旅费4.10万元、维修（护）费0.61万元、租赁费5.00万元、会议费1.00万元、培训费3.10万元、公务接待费1.00万元、工会经费4.83万元、其他交通费用17.74万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
……
附表：
中共岳阳县委组织部2020年度整体支出绩效评价自评报告.docx
中共岳阳县委组织部2020年度专项资金绩效评价自评报告.docx
岳阳县委组织部老干部活动中心2020年度部门决算公开表.xls
岳阳县委组织部老干部活动中心2020年度部门决算公开说明.docx
岳阳县委组织部老干部活动中心2020年整体支出绩效自评.docx