2021年度
岳阳县委宣传部
部门决算
目 录
第一部分 宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
宣传部概况
一、部门职责
县委宣传部是负责全县宣传思想文化工作和全县意识形态方面工作的部门（正科级）。主要负责统筹协调全县的意识形态工作、理论研究和宣传宣讲、思想政治、新闻舆论宣传、精神文明建设、互联网宣传和信息内容管理、文化体制改革和文化产业发展、文化文艺创作生产、新闻出版（版权）工作、扫黄打非、电影行政事务等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。宣传部2021年有内设机构7个：办公室、理教办、文管办、新闻办、文明实践办、网信工作办、版权办；下属二级事业单位3个：岳阳县网络信息服务中心、岳阳县新闻中心、岳阳县新时代文明实践服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳县委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部为部门本级决算单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计980万元。与上年相比，减少214万元，减少了17.86%，减少的主要原因是会计准则规定，剩余指标不计入财政应返还额度，会计口径改变。
2021年度支出总计980万元。与上年相比，减少214万元，减少了17.86%，减少的主要原因是县新时代文明实践中心建设项目已于去年完成。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计980万元，均为财政拨款收入，占财政拨款收入的100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计980万元，其中：基本支出374万元，占38.16%；项目支出606万元，占61.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计980万元，与上年相比，减少214万元，减少了17.86%，主要原因是会计准则规定，剩余指标不计入财政应返还额度，会计口径改变。
2021年度支出合计980万元，其中：基本支出374万元，占38.16%；项目支出606万元，占61.84%。减少的主要原因是县新时代文明实践中心建设项目已于去年完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出980万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少214万元，减少了17.86%，减少的主要原因是县新时代文明实践中心建设项目已于去年完成。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出980万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出374万元，占38.16%；一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出606万元，占61.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为380.48万元，支出决算数为980万元，完成年初预算的257.57%，其中：
1、一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出：
年初预算249.49万元，支出决算为374万元，完成年初预算的149.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资的正常增资及一般商品服务类支出的增加。
２、一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出：
年初预算131万元，支出决算为606万元，完成年初预算462.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出年中追加安排专项财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出374万元，其中：人员经费276.8万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险等；公用经费97.2万元，占基本支出的25.98%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.6万元，占预算的43.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的43.33%，与上年支出基本持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
3、公务用车购置数及运行维护费决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，其中：
1、因公出国（境）费决算支出为0万元。
2、公务接待费2.6万元，全年公务接待共计110批次、520人次，主要是记者来访、新闻媒体宣传等发生的接待支出。
3、公务用车购置数及运行维护费决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出374万元，年初预算249.49万元，比年初预算增加124.51万元，增长49.9%，主要原因是：工资的正常增资及一般商品服务类支出的增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费17万元，用于：1、举办全县宣传工作业务培训会，参加人员为各乡镇宣传委员、宣传干事，各单位分管宣传工作的领导、宣传干事，宣传系统各单位班子成员，共计216人，培训时间三天，场租、用餐、资料打印、饮用水等各项费用计26500元。2.组织2021年1-13次县委理论学习中心组集体学习，固定参加人员为县委理论学习中心组成员，有时扩大到各单位主要负责人，全年共1020人次，时间共13天，场租、用餐、资料打印、饮用水等各项费用计35600元。3.召开党史学习教育动员会、推进会、业务培训会、工作总结会等会议5次，参加人员为全县各单位主要负责人或党史学习教育分管领导，共计852人次，时间5天，学习书籍购买、场租、用餐、资料打印、饮用水等各项费用计37700元。4.召开党史学习教育、七一重要讲话精神宣讲工作推进会2次，参加人员为县委理论宣讲团成员、各单位分管领导共计342人次，时间2天，宣讲视频制作、场租、用餐、资料打印、饮用水等各项费用计20200元。
5.召开文明创建工作动员会，参加人员为全体县级领导、其他处级干部，各乡镇党委书记、镇长，各单位主要负责人，共计226人，时间1天，文明创建先进、优秀志愿者表彰，场租、用餐、资料打印、饮用水等各项费用计30900元。
6.召开文明单位、文明村镇（社区）、文明校园业务培训3次，参加人员为全县文明单位、文明村镇（社区）、文明校园单位（包括新申报的单位）分管领导，共计378人次，时间3天，、场租、用餐、资料打印、饮用水等各项费用计19100元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额63万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位账上年末共有车辆2辆，因公车改革已上交县公务用车平台中心，故本单位实际没有车辆。本单位年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。我部无办公用房所有权登记，办公用房使用的岳阳县委的办公房，固定资产登记在县委办。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部组织对2021年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出980万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，本年度财政支出绩效目标总额980万元，实现年度绩效目标，具体绩效目标详见绩效评价报告（附后）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指宣传部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是县委宣传部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：县委宣传部开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
第五部分
附件
2021年度部门决算公开表
2021年度部门整体支出绩效评价报告
