2023年度岳阳县信访局整体支出

　　绩效自评报告

　　部门(单位)名称：(盖章)

　　2024年6月12日

　　一、部门(单位)基本情况

　　（一）职能职责

　　1、负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

　　2、承办中央、省、市、县委、县政府交办的信访事项，县乡镇（办事处）、县直各单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

　　3、综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息。

　　4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。

　　5、研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

　　6、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

　　7、协助县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　岳阳县信访局，现有干部职工13人，设局长1名，副局长3名。内设办公室、办信网信室、协调督查室、政策法规室4个股室，下设正股级公益一类事业单位——岳阳县人民来访接待中心。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出439.62万元，其中人员经费181.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出等；日常公用经费258.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等，其中三公经费支出0.33万元：因公出国（境）费用0元，公务接待费0.33万元，公务用车运行维护费0元。年初我局制定经费预算时，明确了“三公经费”控制标准。

　　（二）项目支出情况

　　2023年信访局项目支出为62.89万元。主要用于信访专项业务项目支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度政府性基金预算支出0万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度国有资本经营预算支出10万元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年度社会保险基金预算支出0万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　岳阳县信访局在县领导的支持和县财政局的具体指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好成效。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、资金支付过程中存在没有对应资金的用途性质使用的情况，主要原因为部分项目资金指标在年中下达，但资金使用可能在上半年就发生了，导致部分资金指标混用。

　　2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，会计人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位。

　　八、下一步改进措施

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算， 杜绝超支现象的发生。

　　3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

　　2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。

　　报告需要以下附件：

　　1、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、部门整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　4、政府性基金预算支出情况表

　　5、国有资本经营预算支出情况表

　　6、社会保险基金预算支出情况表

　　2023年度部门整体支出绩效评价基础

　　数据表

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　填表人：张瑜   填报日期：2024.05  联系电话： 13638409592   单位负责人签字：

　　2023年度部门整体支出绩效自评表

　　填表人：张瑜   填报日期：2024.05  联系电话： 13638409592   单位负责人签字：

　　部门整体支出绩效自评工作考核评分表