岳阳县库区移民服务中心2021年度部门决算公开
来源:岳阳县库区移民服务中心   2022-09-28 10:36
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2021年度

岳阳县库区移民服务中心

部门决算 

 

  录

第一部分岳阳县库区移民服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分  

岳阳县库区移民服务中心单位概况

 

一、 部门职责

(一)、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规;

(二)、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施,按照项目建立合同管理制度,对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。

(三)、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲,提出移民安置去向和方式,推荐移民安置方案,配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。

(四)、在规划设计单位的配合下,依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划,报上级批准后执行。

(五)、根据移民安置规划和移民安置协议的要求,组织实施移民安置计划。

(六)、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划,负责移民后期扶持政策的落实兑现。

(七)、对有关乡(镇)的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。

(八)、完成县委、县政府和上级移民机构交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳县库区移民服务中心于2004年3月成立,属于正科级公益一类事业单位,内设办公室,财务股,项目及产业开发股,规划计划股,后期扶持股,现有干部职工20人(其中退休4人)。

(二)决算单位构成。岳阳县库区移民服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:仅指库区移民服务中心本级,无二级机构及其他需汇总公开的单位。

 

第二部分 

部门决算表

(见附件)

 

  

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8650.69万元(含年初结转和结余资金178.90万元),与上年相比,减少1825.70万元,减少17.43%,主要是因为2020年度加快了移民项目资金的拨付力度,存量资金明显减少,从而减少了2021年度的上年结转结余资金,使全年收入总额减少。

2021年度支出总计8650.69万元(含结余分配10.00万元,年末结转和结余资金83.36万元),与上年相比,减少1825.70万元,减少17.43%,主要是因为2020年度加快了移民项目资金的拨付力度,存量资金明显减少,从而减少了2021年度的上年结转结余资金,使全年总资金量减少,也使全年支出总额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8471.79万元,其中:财政拨款收入8458.79万元,占99.85%;其他收入13万元,占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8557.33万元,其中:基本支出243.08万元,占2.84%;项目支出8314.25万元,占97.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计8458.79万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,减少182.68万元,减少2.11%,主要是因为2021年度中央水库移民项目资金拨款略有减少。

2021年度财政拨款支出合计8554.33万元(不含年末财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加207.52万元,增长2.49%,主要是因为2021年度加快了移民项目资金的拨付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出902.28万元,占本年支出合计的10.54%,与上年相比,财政拨款支出减少6269.05万元,减少87.42%,主要是因为2021年移民专项资金大部分来源于基金预算拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出902.28万元,主要用于以下方面:农林水支出842.28万元,占93.35%;粮油物资储备支出60.00万元,占6.65%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为190.58万元,支出决算数为902.28万元,完成年初预算的473.44%,其中:

1、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为未安排,支出决算为72.78万元,完成年初预算100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:将年初预算的基本工资支出64.35万元调整成了该功能科目,另8.43万元为当年工资调资增资追加。

2、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为未安排,支出决算为240.50万元,完成年初预算100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:将年初预算的除基本工资外的人员支出86.75万元调整成了该功能科目,另4.55万元为当年经费追加,剩余149.20万元为当年追加的移民专项项项支出未纳入年初预算。

3、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。

年初预算为未安排,支出决算为513.00万元,完成年初预算100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出属于省财政专项追加的移民项目资金未纳入年初预算。

4、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算未安排,支出决算为16万元,完成年初预算100%,决算数大于年初预算数的主要原因是此笔资金为本年省财政追加的移民工作经费补助资金,未纳入年初预算。

5、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

年初预算未安排,支出决算为60万元,完成年初预算100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:将年初预算的公用经费39.48万元调整成了该功能科目,另20.52万元为当年财政追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出240.08万元,其中:人员经费176.69万元,占基本支出的73.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费63.39万元,占基本支出的26.40%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.30万元,支出决算为4.32万元,完成预算的59.18%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国(境),与上年持平,减少0%,主要原因是未安排因公出国(境)。

公务接待费支出预算为7.30万元,支出决算为4.32万元,完成预算的59.18%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费开支,全年实际支出比预算明显减少。与上年相比减少0.09万元,减少2.04%,减少的主要原因是全面履行节约比上年略有减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,与上年持平,主要原因是本单位无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.32万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为4.32万元,全年共接待来访团组82个、来宾563人次,主要是省、市移民机构工作检查及乡镇、村来我单位办理业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入7645.42万元;年初结转和结余89.99万元;支出7652.05万元,其中基本支出0万元,项目支出7652.05万元;年末结转和结余83.36万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。

年初预算为未安排,支出决算为3621.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出为当年下达的中央水库移民后期扶持基金未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为未安排,支出决算为3898.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出为当年下达的中央水库移民后期扶持基金未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为未安排,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出为当年省财政下达的水型水库移民扶助基金未纳入年初预算。

4、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)。

年初预算为未安排,支出决算为112万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出为当年中央下达的三峡后续工作专项项目资金未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出63.39万元,比上年决算数减少47.39万元,降低42.78%。主要原因是:2021年继续严格落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”等规定,坚持勤俭节约、过紧日子,严格控制非急需、非刚性支出,进一步控制和压缩一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.43万元,召开了1次会议,人数45人次,内容为全县移民资金迎财政部湖南省财监局绩效复核工作部署会议;开支培训费0.12万元,用于开展干部培训,人数3人,内容为事业管理人员岗位培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金513万元,占一般公共预算项目支出总额的82.45%;组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目1个,共涉及资金7652.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对岳阳县库区移民服务中心开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出902.28万元,政府性基金预算支出7652.05万元。从评价情况来看,各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行,压缩非生产性开支,进一步规范会计核算行为,加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,围绕全县经济社会发展大局,积极服务移民,基本完成了年初预算绩效工作目标任务,确保了移民大局稳定和经济发展。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年计划数为8158.42万元,执行数为7652.05万元,完成计划的93.79%。项目绩效目标完成情况:

1、产出指标完成情况分析。 2021年中央水库移民后扶基金支出7652.05万元,从数量指标上分析:资金直补受益移民41843人;移民美丽家园项目168个,极大地改善了移民人居环境,基础设施 和增加了移民增收渠道;投入移民产业开发和配套设施资金 2685.84万元,实施项目164个,为移民增收创造了条件;培训移民1090人,转移移民就业200余人。从质量指标上分析:培训合格率达100%;项目合格率99%。从时效指标上分析:直补资金及时发放率100%;项目 2021 年底项目资金完成率为93.79%;从成本指标上分析:直补资金标准符合率100%;项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

2、 效益指标完成情况分析。从经济效益来看:2020年我县农民人均纯收入19299 元,移民人均纯收入17413元;2021年我县农民人均纯收入20939 元,移民人均纯收入18980元。2021年比2020年移民人均纯收入增加1567元。超绩效目标67元。提高移民收入占当地农村居民收入比例0.4%。从社会效益来看:移民后扶基金助力移民发展产业, 实施乡村振兴发展战略,2021年增加达到我县农村居民平均收入移民人口310人,超绩效目标10人。从生态效益来看:建成移民美丽村2个,极大地改善 了移民人居环境,壮大了当地移民产业,2个村的水、电、路等基础设施得到明显改善;项目扶持受益村达115个,占全县村的59%;受益移民43393人,占直补发放人口(41843人)的103%。

3、 满意度指标完成情况分析。移民对后期扶持政策实施满意率达90%;没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。市、县交办的信访事项及时处理率达100%。没有未处理的积压信访件。

发现的主要问题及原因:一是资金管理方面,存在个别乡镇在移民资金管理上拨付程序不够规范的现象。二是项目资金没有按规定的时间进度和比例拨付,目前未执行资金691.649万元(其中未使用完的移民培训、计生综治和困难救助资金三项合计共105.909万元)。三是还有部分项目未批先建和项目程序不到位的情况,如毛田镇艾叶加工车间的建设,立项等程序未进行。四是项目验收合格率99%。有的项目工程质量存在小问题;有的项目没有按照申报施工,工程量不符。

下一步改进措施:一是针对资金管理上的问题,我们将加大对乡镇移民资金的监督检查力度,规范乡镇移民专帐。二是针对项目完成率的问题,我们将加大督促检查力度,抓紧施工,确保当年项目全部竣工。三是针对程序不到位的情况,我中心将加强项目前期工作,程序不到位的不予立项,不得进入项目计划。四是针对项目验收合格率的问题,加强项目监管,对项目前、 中、后期全程介入,发现问题及时整改落实到位,确保实施一个项目成熟一个,发挥作用一个。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

 

 

第四部分

名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 

附件

2021年度岳阳县库区移民服务中心部门决算.xls

 

岳阳县库区移民服务中心2021年整体支出绩效自评报告综述.docx

岳阳县库区移民服务中心2021年水库移民后期扶持项目资金绩效自评报告.docx