2021年度岳阳县公安局决算公开
目录
第一部分岳阳县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县公安局概况
一、 部门职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。
二、机构设置及决算单位构成
（1）机构设置
我局机关内设：交警大队、森林警察大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、执法办案管理中心、情报信息管理大队、反恐怖大队、政工室、警辅办、指挥中心、督察大队、法制大队、警务保障室、食药环大队、城市综合执法大队。下设看守所、拘留所、强制戒毒所和21个派出所。
（2）人员和车辆情况
我局现有887人（不含交警大队、森林警察大队），其中：在职335人，退休108人；警务辅助人员249人，其中治安巡逻队员46人，一村一辅警195人；定编公务用车47台，实有47台。
（3）决算单位构成
纳入2021年部门决算汇总公开单位构成包括：刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、执法办案管理中心、情报信息管理大队、反恐怖大队、政工室、警辅办、指挥中心、督察大队、法制大队、警务保障室、食药环大队、城市综合执法大队。下设看守所、拘留所、戒毒所和21个派出所(交警大队和森林警察大队财务单独核算)。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计17813.53万元（含年初结转和结余资金2888.11万元），与上年相比，增长235.9万元，增长1.3%，主要是因为项目资金的增加。
2021年度支出总计17813.53万元（含年末结转和结余资金），与上年相比，增长3124.01万元，增长17.54%，主要是因为项目支出的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计14925.42万元（不含年初结转和结余资金），比上年增加1.65%。其中：财政拨款收入14925.42万元，，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计17813.53万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出10438.95万元，占58.6%；项目支出7374.59万元，占41.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计17813.53万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加235.9万元,增长1.3%，主要是因为项目资金的增加。2021年度财政拨款支出总计17813.53万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加3124.01万元,增长17.54%，主要是因为项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出17813.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3124.01万元，增长17.54%，主要是因为项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出17813.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出17813.53万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为8562.36万元，支出决算数为17813.53万元，完成年初预算的208%，支出决算大于年初预算的主要原因是项目开支没有纳入年初预算，根据具体项目专款专用。其中：
1、公共安全支出-公安-行政运行。
年初预算为5595.96万元，支出决算为7192.16万元，完成年初预算的128.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算（辅警经费等）。
2、公共安全支出-公安-一般行政事务管理。
年初预算为2966.4万元，支出决算为172.99万元，完成年初预算的5.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末根据实际情况调整了功能科目核算。
3、公共安全支出-公安-信息化建设。
年初预算为0万元，支出决算为1596.16万元，超出预算的1596.16万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目未纳入年初预算。
4、公共安全支出-公安-执法办案。
年初预算为0万元，支出决算为7093.32万元，超出预算的7093.32万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目未纳入年初预算。
5、公共安全支出-公安-特别业务。
年初预算为0万元，支出决算为20.09万元，超出预算的20.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末根据实际情况调整了功能科目核算。
6、公共安全支出-公安-其他公安支出
年初预算为0万元，支出决算为322.82万元，超出预算的322.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末根据实际情况调整了功能科目核算。
7、公共安全支出-强制隔离戒毒-所政设施建设
年初预算为0万元，支出决算为1415.99万元，超出预算的1415.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出10438.95万元，其中：
人员经费6895.16万元，占基本支出的66%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费3543.78万元，占基本支出的44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、办案支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为367万元，支出决算为344.3万元，完成预算的93.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为2.3万元，完成预算的11.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响；与上年相比减少3.6万元，减少156.5%,减少的主要原因是疫情影响。
公务用车购置费支出预算为112万元，支出决算为88.2万元，完成预算的78.75%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况更新车辆，与上年相比增加2.16万元，增长2.45%,增长的主要原因是价格浮动。
公务用车运行维护费支出预算为235万元，支出决算为253.8万元，完成预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是车辆运行成本上涨，与上年相比减少22.92万元，减少9%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占0.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算342万元，占99.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组32个、来宾245人次，主要是接待上级部门及相关业务部门公务活动发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为342万元，其中：公务用车购置费88.2万元，局本级及派出机构更新公务用车5辆。公务用车运行维护费253.8万元，主要是接处警车辆的油料、维修、保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对各室、所、队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17813.53万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无重点（专项）项目支出绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无重点（专项）项目支出绩效自评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出3543.78万元，比上年决算数增加294.35万元，增长8.3%。主要原因是：办案开支的增加。
（二）一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.85万元，用于召开公安干警大会，人数450人，内容为2020年工作总结、2021年工作计划；用于召开”七一”大会，人数310人，内容为庆祝建党72周年；开支培训费13.23万元，用于开展新警培训，12人，内容为基本技能学习和训练，用于开展辅警培训，173人内容为辅警人员党风廉政教育及工作培训。
（三）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额5905.09万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出5597.89万元、政府采购服务支出307.2万元。授予中小企业合同金额4015.46万元，占政府采购支出总额的68%，其中：授予小微企业合同金额2088.04万元，占政府采购合同金额的35.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出金额的66.9%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出金额的88%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆47辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
第五部分
附件
