岳阳县政协2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县政协2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
第一部分
岳阳县政协2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：
负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、政府决策建言献策，当好参谋。
做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
做好县政协自身建设工作。
负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、政府决策建言献策，当好参谋。
做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
做好县政协自身建设工作。
2、机构设置
我政协机关共有干部职工46人，其中在职人数27人，离退人员19人；核定行政编制24名，实有人数24名，核定事业编制3名，实有人数3名，大专以上学历占96.5%。
二、部门预算单位构成
根据市委编办核定，县政协机关设置6个内设办委，分别为：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文史学习文化教育体育卫计委员会、法制群团人力资源环境委员会、联络工作委员会。县政协机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳县政协本级。
三、部门收支总体情况
政协机关2018年没有政府性基金预算拨款，也没有安排政府性基金预算拨款的支出，所以公开的附件07表为空。收入包括财政预算拨款收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括政协专项调研、专项会议等项目经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数429.08万元，其中，一般公共预算拨款429.08万元，较去年增加53.06万元，增长14%，增加的主要原因是在职和退休人员调增了基本工资和津补贴。
（二）支出预算，2018年年初预算数429.08万元，其中，一般公共服务支出429.08万元，较去年增加53.06万元，增长14%，增加的主要原因是在职和退休人员调增了基本工资和津补贴。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入429.08万元，其中一般公共服务支出429.08万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为369.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出265.04万元，一般商品和服务支出59.7万元，对个人和家庭的补助支出45.24万元。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为59.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作专项。其中：业务工作专项支出59.1万元，主要用于政协会议、委员活动、课题调研、提案工作、社情民意、远程协商及委室工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.7万元，与2017年预算基本持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。今年三公经费预算与去年基本持平。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购支出合计5万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要原因是新增人员需要购置办公电脑、复印机、办公桌椅等。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价100万元以上通用设备0台（套）；单价 50 万元以上通用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值20 万元以上的通用设备0台/万元。本单位房屋、通用设备及家具用具等固定资产共计2625571.12元。
5、绩效目标情况说明
从单位实际特点出发，抓好绩效目标编制，提出了突出党建引领、突出履职作为、突出服务发展、突出创新驱动、突出自身建设5条绩效目标，在规定时间内及时上报单位整体支出预算绩效目标申报表，明确管理目标，量化了产出指标、效益考核指标，切实做到清晰准确反应预算绩效的实现程度。
2018年本部门整体支出绩效目标429.08万元，其中：基本支出369.98万元，项目支出59.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款429.08万元。
2018年本部门项目支出绩效目标59.1万元，全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款59.1万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。 .
2、“三公”经费
纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部门预算公开表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、三公经费预算表
9、政府采购预算表
10、整体绩效目标申报表
