岳阳县纪委监委2022年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。
2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3.负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4.负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5.协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7.贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的指示，领导全县和指导中央、省、市在县单位的行政监察工作。
8.按照分级管理制度原则，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员；县人民政府及其各部门任命的其他人员；县乡人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。
9.调查行政监察对象遵纪守法的情况，查处行政监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分 。
10.受理个人和单位对行政监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护行政监察对象的正当权利和合法权益。
11承办省、市纪委和县委、县人民政府授权或交办的其他事项。
（二）机构设置
县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机构名称，共同设立内设机构。县纪委(县监委)机关设置13个内设机构分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，按章程设立机关党委，有2个下属副科级事业机构县纪委网络信息中心和岳阳县廉政警示教育中心，13个派驻纪检监察组。县纪委现有在编在岗干部112人，退休人员15人,劳务派遣人员6人。
二、部门预算单位构成
县纪委监委机关及下属二级机构、县纪委派驻纪检监察组全部纳入2022年县纪委本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年本部门收入预算1858.34万元，其中，一般公共预算拨款1858.34万元（经费拨款1658.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200万元）。收入较上年增加243.29万元，增加15.06%，主要原因是基本工资调整，年终绩效及社会保障费上缴增加。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算1858.34万元，其中，一般公共服务1614.04万元，社会保障和就业110.75万元，卫生健康支出55.38万元，住房保障78.18万元。支出较去年增加243.29万元，增加15.06%，主要原因是基本工资调整，年终绩效及社会保障费上缴增加。其中基本支出1320.34万元，增加43.29万元，项目支出预算538万元，增加200万元，增加的主要原因是人员调资，办案项目增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1858.34万元，其中，一般公共服务支出1614.04万元，占86.85%；社会保障和就业110.75万元，占5.96%；卫生健康支出55.38万元，占2.98%；住房保障78.18万元，占4.21%，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本部门基本支出预算数1320.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出1220.44万元、一般商品和服务支出99.90万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出
2022年本部门项目支出预算538万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按管理的商品和服务支出538万元。其中：1.纪委监委办案经费470万元，主要是监督执纪、信访调证、案件查办等工作开支的差旅费、办公费、文印费、办案费等；2.乡镇纪检工作经费60万元，主要是拨给全县15个乡镇（办事处）纪委的工作经费；3.作风建设工作经费8万元，主要是开展全县性“纠四风”督查行动的工作经费。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款99.90万元，比上年减少83.52万元，减少45.53%。主要原因是我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求缩减行政运行开支。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数41.98万元，其中，公务接待费12万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费29.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29.98万元）。比上年减少6.10万元，降低12.69%，主要原因是：进一步加强“三公”经费管理，严格控制公务用车及公务接待费用。
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计99.90万元，其中:办公费16.43万元、印刷费4.44万元、水费1.70万元、电费4.88万元、邮电费1.42万元、物业管理费1.41万元、差旅费12.20万元、维修（护）费2.20万元、会议费3.00万元（本年拟召开纪委全会部署2021年全县纪检监察工作，人数250人，为期一天；拟召开案件专项工作会梳理案件提升办案质量，人数100人）、培训费11.10万元（本年拟开展纪检业务培训会，提升纪检监察业务能力，人数100人，为期一周；拟开展职工培训对事业单位人员进行线上培训，人数9人）、公务接待费9.00万元、公务用车运行维护费29.98万元、其他商品和服务支出2.78万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆5辆，全部为执法办案车辆。占用办公用房1079平米，为原司法局办公楼置换，隶属于县委大院。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1858.34万元，其中，基本支出1320.34万元，项目支出538万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
