一、部门（单位）基本概况

联系人

谢雨星

联络电话

13907402755

人员编制

12

实有人数

16（含退休4人）

职能职责概述

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统等协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

年度主要工作内容

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：完成机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3：部署党政群机构改革。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年工资福利支出：1064618元，其中基本工资463132元，津补贴280874元。

一般商品和服务支出：558443元，其中办公费31792元，印刷费41150元，邮电费28987，交通费89000元(含公务补贴80000元)，招待费14000元，培训费12000元，会议费31686元；，对个人和家庭的补助98728元，其中包括有企业帮扶，五创，文明创建，乡镇帮扶等开支。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

172.1

172.1

1、局机关

172.1

172.1

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

172.1

172.1

106.4

65.7

1、局机关

172.1

172.1

106.4

65.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

5.5

1.4

0.9

3.2

1、局机关

5.5

1.4

0.9

3.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

43.24

43.24

1、局机关

43.24

43.24

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成责任清单目录和权力清单目录

目标2：完成行政单位机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3：部署党政群机构改革。

1、已形成责任清单和权力清单目录,并在政务公开网上予以公示。下半年将规范流程。

2、已全部完成代码证年检和法人公示工作。

3、改革方案已报省市审批。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

40%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

＜0

成本目标

财政支出绩效目标

98.16万元

98.16万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

精简政府机构、精简人员编制，形成规范的良好态势，凡进必考，打造好形象

效益明显

基本完成

经济效益

大力加强清理“吃空饷”力度，减少财政负担促进非公经济转型升级

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

85%

85%

绩效自评综合得分

97分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭拥军

编办副主任

岳阳县编办

费细海

会计

岳阳县编办

龚苗苗

综合室主任

岳阳县编办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统等协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

内设机构：

内设综合室、机构管理室（公务用车编制室、中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室）、事业单位登记管理室等4个股室。

共有在职干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部门（单位）整体支出规模、使用方向

1、收入支出结构分析：

全年总收入1721789元，其中财政拨款为1721789元，占总收入100%。

本年总支出为1721789元，其中基本支出为1721789元，占总支出100%。主要用于人员支出106.4万元，公用支出65.7万元，其中“三公”经费合计2.3万元，包括公务接待费1.4万。

2、收入支出与上年度对比分析

本年度收入支出与上年度基本约有减少，主要原因为精减了行政开支。

3、资产负债情况分析

固定资产为432465元，与上年持平。

三、绩效分析

预算管理。

1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费65.7万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

五、改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，县委编办2018年的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2019年7月15日