岳阳县妇女联合会2023年度部门预算公开
来源:县妇联   2023-01-10 11:16
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2023预算公开岳阳县妇女联合会部门预算公开表(1).xlsx

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责:

岳阳县妇女联合会主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,维护广大妇女儿童的合法权益,促进妇女儿童事业全面发展。

(二)机构设置

我单位现有人数7人,在职7人。内设4个股室:(主席室、副主席室、办公室、财务室)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算106.35万元,其中,一般公共预算拨款93.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转13.30万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加11.72万元,主要是因为妇女儿童维权及救助支出增加。

(二) 支出预算

2023年本单位支出预算106.35万元。其中:一般公共服务支出93.85万;住房保障支出5.00万元;卫生健康支出0.42万;社会保障和就业支出7.08万。支出较去年增加8.38万元,其中基本支减少1.58万元;项目支出增加13.30万元。其中:基本支出较上年减少主要是因为人员调整;项目支出增加主要是因为妇女儿童维权及救助支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算106.35万元,其中,一般公共服务支出93.85万,占比88.25%。 其中:住房保障支出5.00万元,占比4.70%;   卫生健康支出0.42万,占比0.39%;社会保障和就业支出7.08万,占比 6.66%。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出年初预算数为79.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出

2023年项目支出年初预算数为27.20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出0.90万元,具体为完成保障妇联行政机构正常运转、完成日常工作任务0.9万元。;运行维护经费26.30万元。具体为:适龄妇女15000名免费两癌筛查任务4.00万元;特困家庭,困境妇女儿童关爱慰问2.0万元;维护妇女儿童合法权益,保障妇女儿童利益4.00万元;“三八”庆祝节日活动16.30万元。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.34万元,比上年增加5.04万元,增加80%。主要原因是业务活动增加。

(二)“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.50万元,其中:公务接待费0.50万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。与上年持平。主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。

(三)一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1.50万元,拟召开1次会议,人数100人,内容为宣传妇女儿童维权活动法律知识的普及覆盖;培训费预算1.00万元,拟开展2次培训,人数50人,内容为婚调志愿者调解技巧培训。本单位未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

    2023年本单未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为106.35万元,其中,基本支出79.15万元,项目支出27.20万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部份;岳阳县妇女联合会部门预算公开表