一、部门（单位）基本概况

联系人

方盾

联络电话

13974015007

人员编制

20

实有人数

18

职能职责概述

主要职责是承担全县领导干部、党员教育培训工作

年度主要工作内容

任务1：抓实“创建省示范性县级党校”、“创建市级文明单位”两个创建；

任务2：提升培训质量、提升教研质量、提升服务质量，办好各类型培训班、服务各类型会务；

任务3：加强思想建设、能力建设、制度建设、廉洁建设；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，在县委、县政府的正确领导下县委党校深入贯彻落实党的十八届六中全会和十九大精神，认真执行《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，坚持党校姓党根本原则，积极配合县中心工作，坚持“质量立校、从严治校、创新兴校”的办学理念，开拓创新，多措并举，为全县经济社会快速发展提供人才保证和智力支持，不断开创干部教育培训工作的新局面。

我单位2017年机关收入为678.66万元，其中经费拨款496.84万元.工资76.80万元，住房公积金16.64万元、津补贴60.24万元、培训费21.35万元、主体班培训经费80万元、教师培训调研经费15万元、报告厅维修3万元、会议费0.97万元、其他商品和服务支出15.83万元、养老金28.39。公务交通补贴5.45、项目支出330万元、其他支出24.99万元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

678.66

496.84

181.82

1、局机关

678.66

496.84

181.82

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

678.66

153.68

96.98

428

1、局机关

678.66

153.68

96.98

428

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1.89

1.89

0

0

0

0

1、局机关

1.89

1.89

0

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

971.14

971.14

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：切实抓实了“创建省示范性县级党校”、“创建市级文明单位”两个创建工作；

任务2：提升培训质量、提升教研质量、提升服务质量，切实办好了各类型培训班、服务各类型会务质量优；

任务3：切实加强了思想建设、能力建设、制度建设、廉洁建设；

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

100%

100%

数量指标

办好各类培训班25期以上

100%

100%

承办各类型会务150余场次

≦0

≦0

时效指标

执行率

100%

100%

成本指标

财政支出绩效目标

678.66

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

教学质量测评优良率

效益明显

基本完成

社会调研和宣讲活动得到广大干部群众一致好评

效益明显

基本完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象

98%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

余大红

校长

中共岳阳县委党校

姜中葵

副校长

中共岳阳县委党校

方盾

出纳

中共岳阳县委党校

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、中共岳阳县委党校单位概况

（一）主要职能

1、负责全县党员、干部教育培训工作。

2、承办全县部门相关培训、会务。

3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）中共岳阳县委党校单位构成

中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”、“岳阳县行政学校”、“省示范性县级党校”的牌子。共有教职工26人，其中，在职18人，退休人员8人。内设办公室、培训科、教研室、行政事务室4个科室。公车改革后单位无公务用车。

（三）收入支出决算总体情况说明

2018年县委党校收入总计为678.66万元，支出总计678.66万元。其中，2018年基本支出预算为678.66万元，2018年基本支出决算数为678.66万元。比2018年年初预算增加293.84万元，增加了76.36%，增加的原因为创省示范性县级党校培训楼维修加固工程及停车坪建设工程项目资金330万元。

二、中共岳阳县委党校整体支出及管理情况

（一）基本支出

中共岳阳县委党校2018年基本支出678.66万元。其中：工资福利支出163.51万元，主要包括基本工资76.8万元，津补贴43.05万元，奖金及绩效工资12.2，创省示范性县级党校培训楼维修加固工程及停车坪建设项目开支330万元。机关运行经费216.61万元。

机关运行经费共216.61万元。主要包括：办公费10.13万元，印刷费7.02万元，水费2.26万元，电费13.62万元，咨询费0.6万元，医疗费4.38万元，其他交通费用2.06万元，公务接待费1.89万元，差旅费2.4，工会经费14.78万元，维修费10.35万元，会议费0.97万元，劳务费8.35万元，培训费61.97万元，办公设备购置18.3万元，其他商品和服务支出15.83万元，其他专用设备购置22.29万元，其他支出等19.41万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

根据中共岳阳县委常委会议纪要，岳县常【2018】4号文件批示，县财政安排300万元创建湖南省示范性县级党校经费；后期又批示安排80万元停车坪建设经费。截止2018年12月31日，县财政总计已安排资金330万元，支出330万元，基本实现了财政收支平衡。

2、专项资金实际使用情况分析

县财政安排的330万元专项创建经费主要用于培训楼维修加固（139.14万元）、绿化工程（20万元）、校园文化建设（45.53万元）、停车坪建设（35.8万元）、功能室建设（51.28万元）及相关附属工程（38.99万元）。

3、专项资金管理情况分析

资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、中共岳阳县委党校专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

根据工最需要，中共岳阳县委党校专门成立了创建湖南省示范性县级党校工作领导小组。余大红（校长）任组长，张爱斌（副校长）任副组长，袁艳（办公室主任）、王玮（行政事务室主任）、吴焕青（培训科科长）任组员的项目机构小组。

（二）专项管理情况分析

资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、中共岳阳县委党校整体支出绩效情况

2018年以来，中共岳阳县委党校围绕省、市、县下达的各项目标任务，切实履行党校的职责，扎实推进干部教育培训工作，全面和超额完成了各项工作任务。

重点完成并成功创建省示范性县级党校。

①围绕县域重点工作，大力推进党员、干部教育培训工作，全年超额完成计划内、外培训班。

②高标准完成各类型会务接待工作，服务县级领导，县直各部门单位。

③成功创建湖南省示范性县级党校；

④脱贫攻坚工作出台《岳阳县委党校扶贫工作实施方案》，1家企业与贫困户23户、结对开展产业帮扶。下派1名副科级干部长期驻点，投入资金4余万元，落实机关干部11人与23户贫困户结对帮扶，每月进村入户开展走访调查等，红光村2018年顺利实现贫困村出列、实现脱贫目标。

五、存在的主要问题

1、财务监督管理机制还有待加强。

2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

3、加强专项资金管理，实行项目申报制，按预算执行。

六、改进措施和有关建议

1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

2、进一步完善财务制度，规范财经纪律。

3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。