一、部门（单位）基本概况

联系人

吴焕青

联络电话

13575026436

人员编制

20

实有人数

24

职能职责概述

县委党校是县委的重要部门，公益一类正科级事业单位，核定人员编制20个，内设办公室、教研科、社会培训科、行政事务室4个科室，是湖南省综合示范性县级党校。县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“政治立校、从严治校、创新兴校”的办学理念，充分发挥岳阳县理论教育主阵地，党员培训主渠道作用，坚持教学、科研、咨政一体化发展，具备200人的办学规模，办学综合水平显著提升。

年度主要

工作内容

任务1：培训、轮训全县党员领导干部。

任务2：完成全县各部门专题培训任务。

任务3：服务全县理论政策宣讲。

任务4：研究国家、省、市、县重点科研课题。

任务5：为全县会务工作提供优质服务。

任务6：逐步完善阵地建设设施设备。

任务7：完成县委县政府安排的其他各项工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1：单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。

2: 圆满完成全县各类培训班15期。

3: 承办各项会议109场。

3：严格落实了县委县政府下达的防疫隔离点工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

650.40

29.91

6,45.02

5.38

1、局机关

650.40

29.91

6,45.02

5.38

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

643.14

517.78

279.16

238.62

125.36

7.25

37.17

1、局机关

643.14

517.78

279.16

238.62

125.36

7.25

37.17

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.75

0.75

1、局机关

0.75

0.75

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1070.45

1070.45

1、局机关

1070.45

1070.45

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：完成各类培训、承办各项会议。

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：圆满完成全县各类培训班15期、

承办各项会议109场、严格落实了县委县政府下达的防疫隔离点工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：三公经费控制率

100%

指标2：政府采购执行率

100%

指标3：固定资产利用率

100%

指标4：公务卡刷卡率

100%

数量指标

指标1：财政供养人员控制率

100%

指标2：三公经费变动率

≤0

指标3：全年完成3000人左右的培训任务。

100%

指标4：全年承办会务109场次。

100%

指标5：全年完成2次大规模理论政策送交活动。

100%

指标6：完成防疫点工作

100%

时效指标

指标1：培训任务

12月中旬已完成

指标2：承办会务

12月底已完成

指标3：送教活动

11月底已完成

指标4：防疫点工作

12月底已完成

成本指标

指标1：财政支出绩效目标

643.14万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：培养入党积极分子

指标2：加强党员干部党性教育

进一步丰富培训形式，为党的建设和发展提供坚强的政治和组织保障

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，优良作风进一步发扬，不断增强党的生机活力

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈琳

校长

县委党校

吴焕青

校委委员

县委党校

袁艳

副校长

县委党校

汤建新

办公室主任

县委党校

评价组组长（签字）：

同意以上自评意见

2022年6月28日

部门（单位）意见：

同意以上自评意见

单位负责人（签章）：

2022年6月28日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）单位基本情况：县委党校是县委的重要部门，公益一类正科级事业单位，核定人员编制20个，内设办公室、教研科、社会培训科、行政事务室4个科室，是湖南省综合示范性县级党校。县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“政治立校、从严治校、创新兴校”的办学理念，充分发挥岳阳县理论教育主阵地，党员培训主渠道作用，坚持教学、科研、咨政一体化发展，具备200人的办学规模，办学综合水平显著提升。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年中共县委党校总支出643.14万元，其中：基本支出517.78万元，包括工作福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出125.36万元，主要是主体班培训、报告厅等设施维护、防疫隔离点开支。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年中共县委党校基本支出517.78万元，其中工资福利支出279.09万元、一般商品和服务支出238.62万元、对个人和家庭的补助支出0.7万元。全校三公经费支出0.75万元。年初我单位制定了经费预算时，明确了三公经费控制标准。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年中共县委党校共计收到专项资金125.36万元，其中培训经费74万元、防疫隔离点经费25.65万元、设施维修经费25.71万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2021年中共县委党校共计支出专项资金125.36万元，其中培训经费74万元、防疫隔离点经费25.65万元、设施维修经费25.71万元。

3、专项资金管理情况分析

我校根据上级有关部门对专项资金的管理和使用要求，严格按照国库集中支付管理办法，做到了专款专用，会计处理分项目进行核算。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况：分析我校根据上级有关部门对专项资金的管理和使用要求，根据业务需要和工作要求，成立了以校长为组长、分管领导为副组长、财务室、办公室工作人员为成员的工作小组，采取各科室分工合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

（二）专项管理情况分析：为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。

四、部门（单位）整体支出绩效情况  

设立了年度绩效目标，制定了绩效运行监控方案和绩效评价方案，进一步丰富培训形式，为党的建设和发展提供坚强的政治和组织保障，使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，优良作风进一步发扬，不断增强党的生机活力。

五、存在的主要问题

1、财务监督管理机制还有待加强。

2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

3、年度预算需进一步细化。

六、改进措施和有关建议 

1、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出。

2、希望县委政府重视党校基础建设和科研建设，相关部门积极配合。党校基础实施陈旧，老化严重，维护、修缮资金缺口较大；科研经费应逐年增加。