岳阳县残疾人联合会2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县残疾人联合会单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县残疾人联合会2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 岳阳县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县残疾人联合会2017年部门决算公开
一、部门基本概况
（一）主要职能
我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9、承担政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
我单位现有编制34人,在职干部职工31人，离退休人员3人；其中差额拨款17人。单位内设综合办公室、康复股，财务机关统一核算；二级机构1个，岳阳县残疾人劳动就业服务站，财务独立核算。
二、岳阳县残疾人联合会2017年度部门决算公开明细表
1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
公开表格附后
三、岳阳县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况。2017年度收入总计797.72万元，2017年总支出797.72万元，收支均比上年增长19.3%。收入增长的主要原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金增加和行政运行收入增加。支出增长的主要原因是对残疾人康复救助等项目投入加大，以及工资、津补贴的提标等因素。
（二）2017年度收入决算情况。2017年度收入总计797.72万元，其中：公共财政拨款687.38万元，增长10.6%，增长的原因是行政运行、一般行政管理事务等拨款增加。其他收入110.34万元，增长原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金增加。
(三)2017年度支出决算情况。2017年支出797.72万元，包括残疾人事业投入、保障我局各项支出，包括用于办公等日常公用经费等。其中，社会保障和就业支出687.38万元，占总支出的86.17%；其他支出110.34万元，占总支出的13.83%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度收入总计797.72万元，比上年增长19.3%。其中一般公共预算财政拨款收入687.381万元，比上年增长10.6%；政府性基金拨款收入110.34万元，比上年增长233%。收入增加的主要原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金增加和行政运行收入增加。2017年度财政拨款总支出797.72万元，比上年增长19.3%，支出增长的主要原因是对残疾人康复救助等项目投入加大，以及工资、津补贴的提标等因素。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算财政拨款收入687.38万元，比上年增长10.6%，增长的原因主要是行政运行收入增加。一般公共预算拨款支出687.38万元，比上年增加10.6%。增长的主要因素是对残疾人康复救助等项目投入加大，以及工资、津补贴的提标等因素。
1、 （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出687.38万元，比上年增加10.6%。支出明细为：工资福利支出251.16万元，一般商品和服务支出98.32万元，对个人和家庭的补助支出337.43万元（其中残疾人补助支出328万元。）购置办公用品0.46万元。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年“三公”经费预算数为8.5万元，决算数为7.83万元。其中公务预算数为4万元，决算数为3.98万元；公务用车运行维护费预算数为4.5万元，决算数为3.85万元。公务接待102批次820人次；2017年无因公出国（境）费支出；公车保有数为1辆。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.34万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约。
（八）政府性基金决算情况。2017年政府性基金拨款收入110.34万元，比上年增长233%。收入增加的主要原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金入增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1、预算收支增减变化
2017年度总收入797.72万元，较2016年度668.91万元增长19.3%。其中：公共财政拨款687.38万元，较2016年的621.61万元增长10.6%，增长的原因是行政运行、一般行政管理事务等拨款增加。其他收入110.34万元，较2016年的47.3万元增长233%，增长原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金增加。
2、机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费财政拨款决算359.1万元。比2016年增加18%。增长的主要原因是工资津补贴提标等。
3、政府采购支出情况。2017年我单位政府采购总额22.56万元，为残疾人辅助器具采购。
4、国有资产占用情况。我单位2017年12月31日帐面资产为146.25万元：其中政府划拨办公楼一栋，面积1610平方米（包括办证服务大厅1个，辅具器材室2间）；通用设备64.85万元（包括公车1台，17.98万元）；家具用具类21.39万元。
（十）预算绩效情况
2017年，我会紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行“代表、服务、管理”职能，扎实开展康复救助、教育就业、精准扶贫等工作，残疾人生存状况得到明显改善，残疾人整体素质稳步提升，为全县经济社会发展起到了积极的推动作用。具体成绩有：
我单位紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行“代表、服务、管理”职能，扎实开展康复救助、教育就业、精准扶贫等工作，残疾人生存状况得到明显改善，社会环境的文明程度进一步提高，残疾人整体素质稳步提升，为全县经济社会发展起到了积极的推动作用。
一是积极争取政府支残项目投入。财政、民政、人社等职能部门对重度残疾人补贴发放，新农合、新农保等惠残政策的落实给予有力支持，落实优惠政策财政每年投入1500万元以上。其中，我县10000余名重度残疾人享受生活及护理补贴，近2000名三、四级困难残疾人享受生活补贴。残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养救助、残疾儿童抢救性康复救助等项目年资金投入100万以上。财政为重度残疾人代缴城乡居民养老保险以及合作医疗个人缴费部分，资金投入达200余万元，残疾人参保率达100%。在危房改造、低保等政策落实中，对残疾人家庭予以优先保障和实行最高标准。
二是全力维护残疾人合法权益。牵头组织了县城无障碍设施改造工作，保障残疾人平等参与社会，深入推进全国文明县城创建工作。通过大力督查指导和督促整改，县城道路、医院、宾馆、银行、公共文化场所等窗口服务单位无障碍化改造取得明显效果。如城区公共厕所、主次干道的盲道、缘石坡道等都得到标准化无障碍改造。城区各红绿灯路口都加装了语音提示装置。医疗公用通道、卫生间、病房等都设置了残疾人专用通道、马桶和病床，并在挂号、缴费、检查等各个环节优先照顾残疾人。建立残疾人法律援助工作站，为残疾人提供优良的政策法律服务。今年来，为残疾人提供法律援助30余例，解决各类纠纷100余起，接待处理残疾人来信来访600余件次，办结率达100%，较好地维护了残疾人合法权益，残疾人上访现象得到根本性好转。
三是有序开展残疾人精准康复服务。根据国务院《残疾预防与残疾人康复条例》及残疾人精准康复服务的相关要求，我县残疾人康复工作基本实现了“四个全覆盖”：即0-6岁残疾儿童抢救性康复全覆盖；持证精神残疾人康复全覆盖；肢体残疾人假肢装配全覆盖；对口扶贫村、连千村帮万户活动联系点残疾人辅具适配全覆盖。
四是顺利完成动态更新工作。我县残疾人基本服务状况和需求调查信息数据动态更新涉及近2万个残疾人家庭。我们进一步细化措施、量化指标、强化保障，稳步推进，确保工作取得实效。县乡两级残联层层动员部署，组织专门力量，抓好学习培训，抓实入户调查、信息采集、数据复核和数据录入等工作。截止9月上旬，我县残疾人信息动态更新工作任务已全面完成，为推进残疾人精准康复、精准扶贫提供科学可靠的数据支撑和决策参考依据。
五是深入推进残疾人就业工作。对漏报及新增用人单位进行了实地走访，摸清各单位用工情况。联合财政、地税部门出台了《关于开展按比例安排残疾人就业审核认定工作的函》，按比例安置残疾人就业年审工作有序推进。2017年，按比例安置残疾人就业新增75人；以培训促就业197人（其中职业技能培训就业17人，农村“阳光增收计划”培训180人）；盲人按摩从业35人。组织残疾人参加全县春季就业招聘会，有20余名残疾人与用人单位达成用工意向。针对建档立卡贫困残疾人，多批次组织开展了电子商务、家禽养殖、手机维修、盲人按摩等为主要内容的培训班，全县200余名残疾人参加培训。广大贫困残疾人有望实现就近就业，脱贫增收。
六是扎实有力做好精准扶贫工作。按照扶贫工作“一超过、两不愁、三保障”的基本要求，多次深入联系的毛田镇珠港村开展扶贫工作。各帮扶责任人坚持经常性入户走访，了解贫困户家庭情况及需求，帮助其增收脱贫。针对贫困户面临的住房、教育、产业发展等方面的主要困难和问题，进一步加大资金投入和项目扶持力度，积极做好部门协调工作，做到贫困户底子清楚、扶贫分工明确、扶贫责任清晰、扶贫措施精准，有力推进了贫困户精准脱贫工作。今年来，通过产业帮扶、易地搬迁、医疗救助、教育助学等措施，帮助4户贫困家庭实现脱贫增收。同时，针对该村的残疾人，免费赠送了轮椅、盲杖等辅具20余件次；上门办理残疾人证6次。
五、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
附件：
