岳阳县残疾人联合会2021年整体支出及项目支出绩效评价
来源:县残联   2022-07-15 11:12
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附件2-1

 

 

 

部门(单位)名称:岳阳县残疾人联合会

预算编码:507001

评价方式:单位绩效自评

评价机构:单位评价组

 

 

 

报告日期:2022年6月17日

 

一、部门(单位)基本概况

联系人

钟方

联络电话

7668105

人员编制

22

实有人数

22

职能职责概述

 

我会主要职能是听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 

年度主要

工作内容

 

1、按照《中国残疾人联合会章程》,在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划,对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、承担政府交办的其他工作。

 

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

 

2021年度收入总计419.81万元,其中:公共财政拨款419.81万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元。

2021年总支出419.81万元,其中:基本支出214.81万元,系保障我单位正常运转的各项支出,包括用于人员经费及办公等日常公用经费,明细为人员经费支出201.63万元,公用经费支出13.18万元。项目支出205万元。

 

 

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

县残联

419.81

0

419.81

 

0

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

县残联

419.81

214.81

201.63

13.18

205

0

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

县残联

3.09

0.96

2.13

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

县残联

169.22

151.24

 

17.98

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

2021年度收入总计419.81万元,其中:公共财政拨款419.81万元。

2021年总支出419.81万元,其中:基本支出214.81万元,系保障我单位正常运转的各项支出,明细为人员经费支出201.63万元,公用经费支出13.18万元。项目支出205万元。

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

三公经费控制率100%

已完成

政府采购执行率100%

已完成

公务卡刷卡率40%

已完成

固定资产利用率100%

89%

0—6岁残疾儿童抢救性康复全覆盖

已完成

数量指标

财政供养人员控制率100%

已完成

三公经费控制率100%

已完成

“三公经费”变动率<=0

已完成

0—6岁残疾儿童抢救性康复全覆盖

已完成

时效指标

2021年1-12月

已完成

成本指标

投入资金419.81万元

已完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

全社会更加重视支持残疾人事业,残疾人社会保障和服务体系建立健全。

已完成

经济效益

残疾人合法权益得到维护,残疾人就业比例不断提高,生活不断得到改善。带动残疾人进一步脱贫致富。

已完成

生态效益

 

 

社会公众或服务对象满意度

满意度96%

已完成

绩效自评综合得分

93

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡斌

副理事长

县残联

 

吴雪兵

党组成员

县残联

 

孙丽

办公室主任

县残联

 

李淼林

维权股股长

县残联

 

万晓辉

康复股股长

县残联

 

陈荣䓍

教就股股长

县残联

 

费继

就业站站长

县残联

 

评价组组长(签字):

 

 

 

同意评价意见。

胡斌

 

 

 

2022 年 6 月 17 日

部门(单位)意见:

 

 

同意评价意见。

 

 

 

部门(单位)负责人(签章):刘其波

 

2022 年 6 月 17 日

填报人(签名):钟方            联系电话:7668105

 

岳阳县残疾人联合会2021年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一)主要职能

我会主要职能是听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担政府交办的其他工作。

(二)机构设置

我单位在职干部职工22人,退休人员5人;其中差额拨款9人。单位内设综合办公室、康复股、教就股、维权股;二级机构一个,岳阳县残疾人劳动就业服务站。

二、单位整体支出管理及使用情况

2021年度收入总计419.81万元,其中:公共财政拨款419.81万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元。

2021年总支出419.81万元,其中:基本支出214.81万元,系保障我单位正常运转的各项支出,明细为人员经费支出201.63万元,公用经费支出13.18万元。

项目支出205万元。

1、 基本支出:214.81万元。

基本工资支出75万元,津补贴、绩效工资支出42.2万元,第十三个月工资6.25万元,年终绩效奖23.28万元,社会保障缴费32.5万元,住房公务金14.06万元,公务交通补贴8.34万元,公用经费13.18万元。

2、 项目支出:残疾人专项支出20万元,就业服务站支出35万元,残疾人康复150万元。

三、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金投入情况。2021年,残疾人专项支出205万元,其中残疾人专项支出20万元,就业服务站支出35万元,残疾人康复150万元。

(二)项目资金使用情况。

1、重点民生实事项目推进有序。完成残疾人家庭无障碍改造项目 110 户,任务完成率达100%;实施0-6岁残疾儿童康复救助训练196人次,任务完成率达140%。在今年12月9日召开的全国“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造部署推进现场会上,省残联将我县工作经验作重点推介。

2、残疾人康复精准高效。围绕“人人享有康复服务”目标,大力实施精准康复工程。今年来,共帮助3000多名残疾人得到不同程度的康复和治疗。其中,全县0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制,每例投入扶持项目资金15000元;配送代步轮椅、拐杖等辅具1000余件次;170名重度残疾人获得高质量托养救助服务;资助精神残疾人住院治疗或药物治疗700余人;扶持1000余名精神残疾人在民生精神病医院接受住院治疗,治愈率28.5%,好转率66.6%;组织开展“集爱三湘.爱光助视”活动,筛查救治,推动防盲致盲和残疾预防。康复工作第三方调查满意度100%,得到省残联高度肯定。康复辅具配发完善,使用率90%。

3、 残疾人就业有力推进。进一步推动按比例安排残疾人就业政策落实,全县各用人单位按比例安置残疾人就业220 人,县内各福利企业集中安置残疾人230人。认真组织“就业援助月活动”,共组织300余名残疾人参加就业招聘会,60余名残疾人与用人单位达成用工意向。免费开展电子商务、家庭种养等技能技术培训3场次,培训各类残疾人300余人次。加强残疾人就业创业基地建设,在资金、技术、项目等方面给予倾斜照顾,发挥残疾人创业基地示范带动作用,扶持残疾人创业示范基地7个。如荣家湾镇吴亚洲带动聋人在县城创办哑巴洗车行5个,在君山、楼区、华容等县市设置分店10个,共安置聋人就业300余人。

4、残疾人教育扎实开展。加强残疾人(残疾人子女)高中生及高考残疾考生权益保障,上线残疾考生入学率保持在95%以上。今年,有144名残疾人(残疾人子女)高中生分别获得高中三年每年1000元-1400元不等的助学金;有42名残疾人(残疾人子女)大学生获得3000-6000元不等的助学金。

5、社会助残氛围浓厚。深入开展为残疾人送温暖活动,在“全国助残日”、春节、元旦等重要节日期间,动员和组织社会力量开展群众性助残活动。今年来,走访慰问困难残疾人800余人次。扎实开展结对帮扶活动,累计向残疾人帮扶物资和资金60余万元。

6、弥补就业服务站人员经费不足方面。我单位二级机构就业服务站现有编制9人,全部属于财政差额拨款人员。为了确保其正常运转,我们一方面在政策性允许的范围内从残保金中列支一部分,作为人员经费,另一方面向外争取资金,并厉行节约,大力压缩非三公经费,使就业服务站有效发挥其职能,更好地为全县残疾人服务。

四、项目资金管理情况。

我单位大力加强资金监管力度,根据有关法律法规,进一步修订完善了财务管理制度,出台了专项资金管理办法,规范机关财务工作行为。加强项目资金的管理,把有限的资金发挥出最大使用效益,同时,采取内部强化培养和外部考核培训等方式,不定期组织财务人员及业务主管参加财经法律法规学习和业务技能培训,全面提高了财务人员的业务水平和法纪意识。在资金的管理上,实行财政专户储存,计划管理,资金使用严格按照规定先编制使用计划,报请分管副县长及财政部门审批后,按计划使用。同时,自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查,确定资金使用不出偏差。严格执行“事前公开,过程公开,结果公开”制度,把资金的运行置于广大人民群众的监督之下。

五、项目组织实施情况。

(一)合理安排资金。年初,我们根据财政部门下达的项目计划资金,制订量力而行的资金分配方案,将每项目资金下达到各对口股室,要求他们结合实际,及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案,进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等,做到思路清晰,分工明确,责任到人。

(二)选准帮扶对象。各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底,掌握残疾人在就业创业、康复、托养、助学、无障碍改造等方面的需求,建立残疾人工作台帐,全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点,开展项目扶持,把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜,力争把资金用在刀刃上。

(三)规范资金管理。资金的管理上,实行财政专户储存,计划管理使用。同时,自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查,确定资金使用不出偏差。根据有关法律法规,县残联进一步修订完善了财务管理制度,出台了《残疾人专项资金管理制度》、《县残联财务管理制度》,认真规范机关财务工作行为。

六、存在的主要问题

1、我县残疾人基础较大,残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大,虽然我们在此方面的投入逐年增大,但仍然无法满足残疾人的需求。今后,我们将继续加大投入力度,着力改善残疾人生产生活环境。

2、针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够,就业率受阻,大面积开展农村种养,需要更切合实际,更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力,以点带面工作有待提高。

3、固定资产管理存在不规范的现象。少数固定资产因年久失修,有毁损或遗失现象,但因财务人员业务疏忽,未及时做核销处理,造成账实不符,固定资产卡片登记不规范。

七、改进措施和有关建议

1、加大项目争取力度,着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查,积极向上级财政、残联争取项目资金,加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度,逐步解决我县残疾人的合理需求。

2、科学制订培训计划,促进残疾人就业创业。

对我县残疾人就业情况进行详细摸底,并建立完善的台账,做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训,让更多的残疾人走上就业岗位。

3、完善财务管理制度,进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央、省、市、县各级规定,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

 

2022年6月17日

 

 

附件2-2

 

岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告

 

 

评价类型:项目实施过程评价□项目完成结果评价R

项目名称:岳阳县残疾人就业保障金

项目单位:岳阳县残疾人联合会

主管部门:岳阳县残疾人联合会

评价方式:岳阳县残疾人联合会绩效自评

评价机构:岳阳县残疾人联合会绩效评价组

 

 

 

 

 

 

报告日期:2022年6月17日

 

 

 

 

一、项目基本概况

项目负责人

吴雪兵

联系电话

7668105

项目地址

岳阳县残疾人联合会

邮编

414100

项目起止时间

2021年1月起至2021年12月止

计划安排资金

(万元)

415

实际到位资金

(万元)

415

实际支出

(万元)

350.84

结余

(万元)

64.16

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

省财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

市财政

 

县财政

 

县财政

 

县财政

 

县财政

 

其它

415

其它

415

其它

350.84

其它

64.16

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

乡镇助残及数据核查经费

94万元

2021年1月1号、2号、18号,4月4号,5月5号,6月15号,11月1号凭证。

 

教育助学

21.22万元

2021年5月1号凭证。

 

辅具采购

14.2525万元

2021年8月4号凭证。

 

残疾人托养

23.5万元

2021年4月10号,5月3号,12月17号凭证。

 

残协拨款

17万元

2021年2月2号、4号,3月2号,5月4号6月1号,7月2号凭证。

 

困难残疾人家庭无障碍改造

20万元

2021年9月2号,10月1号凭证。

 

残疾人康复

84万元

2021年1月23号,2月3号,3月1号,8月1,11月6号、8号号凭证。

 

残疾人意外保险

20.9055万元

2021年1月19号凭证。

 

阳光增收

10.445万元

2021年8月2号凭证。

 

弥补就业站工作人员经费不足

43.417万元

2021年9月19号、20号,10月16号、17号,11月19号、20号,12月24号、25号凭证。

 

支出合计

350.84万元

 

 

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人康复救助、教育助学、托养、无障碍改造、动态需求数据更新、困难救助、残疾人意外保险等项目,残疾人生活状况、就业等需求得到较大满足。

达到预期目的,基本完成预定工作任务

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

全国助残日、春节等慰问活动

多人次

多人次

残疾人及困难残疾人家庭子女教育助学

190人

186人

残疾儿童抢救性康复救助

200人次

196人

困难残疾人家庭无障碍改造项目

110户

110户

一二级重度残疾人意外保险

9600人

9955人

残疾人托养

170人

170人

辅具采购

1000件

已完成

残疾人需求数据动态更新

1.9万人

1.9万人

阳光增收

180户

已完成

质量指标

0-6岁残疾儿童抢救性康复率

90%以上

90%

残疾人需求数据动态更新调查

数据真实准确

已完成

时效指标

2021年12月31日前完成

2021年1月-12月

已完成

成本指标

投入残疾人保障金415万元

小于或等于415万元

350.84万元

项目效益指标

经济效益

指标

通过项目实施残疾人家庭经济状况得到改善

效益明显

效益明显

社会效益

指标

全社会更加重视支持残疾人事业,残疾人社会保障和服务体系建立健全

效益明显

效益明显

服务对象满意度指标

服务对象满意率

96%以上

95%

绩效自评综合得分

90

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

胡斌

副理事长

县残联

 

吴雪兵

党组成员

县残联

 

孙丽

办公室主任

县残联

 

李淼林

维权股股长

县残联

 

万晓辉

康复股股长

县残联

 

陈荣䓍

教就股股长

县残联

 

费继

就业站站长

县残联

 

评价组组长(签字):

同意自评意见

胡斌

2022年6月17日

项目单位意见:

 

同意自评意见

项目单位负责人(签字):   刘其波

2022年6月17日                                            

主管部门意见:

 

 

主管部门负责人(签章):

年   月   日

填报人(签名):    钟方              联系电话:7668105

岳阳县2021年度残疾人就业保障资金绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

我县总人口约72万人,其中残疾人口5.8万人,占总人口的8%,其中办持证残疾人数近2万人。岳阳县残联在职干部职工22人(其中残疾人劳动就业服务站差额拨款人员9人),退休5人。近年来,随着工作力度加大,我县残疾人事业呈现良好发展态势。县残联先后获得“岳阳市文明标兵单位”,“为民办实事先进单位”“绩效评估优秀单位”等多项殊荣。

(二)项目基本情况简介。

2021年度县级投入残疾人就业保障金共计415万元,主要用于残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、一二级重度残疾人意外保险,及弥补就业服务站人员经费不足等方面。

(三)项目绩效目标。充分发挥残疾人扶助专项资金的作用,为全县贫困残疾人家庭排难解困,在残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、一二级重度残疾人意外保险等方面给予资金补助,多渠道增加残疾人经济收入。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金投入情况。涉及本次绩效评价的资金415万元,2021年度已支付350.84万元,结余资金64.16元。主要用于残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、一二级重度残疾人意外保险,及弥补就业服务站人员经费不足等方面。

(二)项目资金使用情况。

1、重点民生实事项目推进有序。完成残疾人家庭无障碍改造项目 110 户,任务完成率达100%;实施0-6岁残疾儿童康复救助训练196人次,任务完成率达140%。在今年12月9日召开的全国“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造部署推进现场会上,省残联将我县工作经验作重点推介。

2、残疾人康复精准高效。围绕“人人享有康复服务”目标,大力实施精准康复工程。今年来,共帮助3000多名残疾人得到不同程度的康复和治疗。其中,全县0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制,每例投入扶持项目资金15000元;配送代步轮椅、拐杖等辅具1000余件次;170名重度残疾人获得高质量托养救助服务;资助精神残疾人住院治疗或药物治疗700余人;扶持1000余名精神残疾人在民生精神病医院接受住院治疗,治愈率28.5%,好转率66.6%;组织开展“集爱三湘.爱光助视”活动,筛查救治,推动防盲致盲和残疾预防。康复工作第三方调查满意度100%,得到省残联高度肯定。康复辅具配发完善,使用率90%。

3、 残疾人就业有力推进。进一步推动按比例安排残疾人就业政策落实,全县各用人单位按比例安置残疾人就业220 人,县内各福利企业集中安置残疾人230人。认真组织“就业援助月活动”,共组织300余名残疾人参加就业招聘会,60余名残疾人与用人单位达成用工意向。免费开展电子商务、家庭种养等技能技术培训3场次,培训各类残疾人300余人次。加强残疾人就业创业基地建设,在资金、技术、项目等方面给予倾斜照顾,发挥残疾人创业基地示范带动作用,扶持残疾人创业示范基地7个。如荣家湾镇吴亚洲带动聋人在县城创办哑巴洗车行5个,在君山、楼区、华容等县市设置分店10个,共安置聋人就业300余人。

4、残疾人教育扎实开展。加强残疾人(残疾人子女)高中生及高考残疾考生权益保障,上线残疾考生入学率保持在95%以上。今年,有144名残疾人(残疾人子女)高中生分别获得高中三年每年1000元-1400元不等的助学金;有42名残疾人(残疾人子女)大学生获得3000-6000元不等的助学金。

5、社会助残氛围浓厚。深入开展为残疾人送温暖活动,在“全国助残日”、春节、元旦等重要节日期间,动员和组织社会力量开展群众性助残活动。今年来,走访慰问困难残疾人800余人次。扎实开展结对帮扶活动,累计向残疾人帮扶物资和资金60余万元。

6、弥补就业服务站人员经费不足方面。我单位二级机构就业服务站现有编制9人,全部属于财政差额拨款人员。为了确保其正常运转,我们一方面在政策性允许的范围内从残保金中列支一部分,作为人员经费,另一方面向外争取资金,并厉行节约,大力压缩非三公经费,使就业服务站有效发挥其职能,更好地为全县残疾人服务。

(三)项目资金管理情况。我单位大力加强资金监管力度,根据有关法律法规,进一步修订完善了财务管理制度,出台了专项资金管理办法,规范机关财务工作行为。加强项目资金的管理,把有限的资金发挥出最大使用效益,同时,采取内部强化培养和外部考核培训等方式,不定期组织财务人员及业务主管参加财经法律法规学习和业务技能培训,全面提高了财务人员的业务水平和法纪意识。在资金的管理上,实行财政专户储存,计划管理,资金使用严格按照规定先编制使用计划,报请分管副县长及财政部门审批后,按计划使用。同时,自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查,确定资金使用不出偏差。严格执行“事前公开,过程公开,结果公开”制度,把资金的运行置于广大人民群众的监督之下。

三、项目组织实施情况。

(一)合理安排资金。年初,我们根据财政部门下达的项目计划资金,制订量力而行的资金分配方案,将每项目资金下达到各对口股室,要求他们结合实际,及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案,进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等,做到思路清晰,分工明确,责任到人。

(二)选准帮扶对象。各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底,掌握残疾人在就业创业、康复、托养、助学、无障碍改造等方面的需求,建立残疾人工作台帐,全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点,开展项目扶持,把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜,力争把资金用在刀刃上。

(三)规范资金管理。资金的管理上,实行财政专户储存,计划管理使用。同时,自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查,确定资金使用不出偏差。根据有关法律法规,县残联进一步修订完善了财务管理制度,出台了《残疾人专项资金管理制度》、《县残联财务管理制度》,认真规范机关财务工作行为。

四、评价结论

通过单位成立自评工作小组对项目自评,综合得分90分。

五、项目主要绩效情况分析

2021年,我们通过残疾人就业保障金项目,乡镇助残全覆盖、残疾儿童康复救助196人,残疾人托养170人,残疾人及贫困残疾人家庭子女教育助学186人,困难残疾人家庭无障碍改造1100户,辅具采购及发放1000余件,为一二级重度残疾人购意外保险9955人,残疾人需求数据动态更新1.9万人。通过检查验收,资金及时足额发放到位,残疾人在困难救助、教育助学、康复、托养殖、意外保障、无障碍改造、需求数据动态更新等方面需求得到满足,生产生活条件有进一步改善,项目影响力进一步扩大。

六、存在的主要问题

(一)项目不能完全满足残疾人的需求。我县残疾人基础较大,残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大,虽然我们在此方面的投入逐年增大,但仍然无法满足残疾人的需求。

(二)残疾人就业培训方式单一、效果不明显。针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够,就业率受阻,大面积开展农村种养,需要更切合实际,更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力,以点带面工作有待提高。

七、改进措施和有关建议

(一)加大项目争取力度,着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查,积极向上级财政、残联争取项目资金,加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度,逐步解决我县残疾人的合理需求。

(二)科学制订培训计划,促进残疾人就业创业。

对我县残疾人就业情况进行详细摸底,并建立完善的台账,做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训,让更多的残疾人走上就业岗位。

 

岳阳县残疾人联合会

2022年6月17日

 

 

 

 

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

(15分)

预算配置

(15分)

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分;

“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5

 

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

5

5

 

过  程

(40分)

预算执行

(15分)

预算调整率

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

3

3

 

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

3

3

 

资金结余

无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。

3

3

 

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;

每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

6

 

预算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②相关管理制度合法、合规、完整,1分;

③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

3

 

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;

④支出符合部门预算批复的用途;

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

3

3

 

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息,1分;

②按规定时限公开预决算信息,0.5分;

③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;

④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                            

3

3

 

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的,得3分;

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

3

 

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。

每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                            

3

3

 

资产管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;

②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                           

3

3

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

(40分)

资产管理

(10分)

资产管理

安全性

①资产保存完整;

②资产配置合理;

③资产处置规范;

④资产账务管理合规,帐实相符;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

4

 

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3

2

公车已上缴县公车办但未作销账处理

产  出(25分)

职责履行

(25分)

推进全面小康建设指标任务完成情况

根据岳县办发(2021年)1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算

5

5

 

建设岳阳县新增及目标任务完成情况

7

7

 

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

 

省市县重点民生实事完成情况

2

2

 

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

 

其他工作实绩指标完成情况

4

4

 

效  果

(20分)

履职效益

(20分)

经济效益

 

15

5

 

社会效益

4

社会效益发挥作用有待提高

生态效益

0

无生态效益指标项

社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计5分;

85%(含)-95%,计3分;

75%(含)-85%,计1分;

低于75%计0分。

5

5

 

总 分

 

 

 

100

93

 

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。

 

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

①设有目标(1分)

②目标明确(1分)

③目标细化(1分)

④目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

①符合法律法规(1分)

②符合经济社会发展规划(1分)

③部门年度工作计划(1分)

④针对某一实际问题和需求(1分)

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

①符合申报条件(2分)

②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

③项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法(1分)

②办法健全、规范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

①符合分配办法(2分)

②分配公平合理(3分)

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)

3

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

①到位及时(2分)

②不及时但未影响项目进度 (1分)

③不及时并影响项目进度(0.5分)

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

①财务制度健全(1分)

②严格执行制度(1分)

③会计核算规范(1分)

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  (1分)

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件(1分)

1

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

①按计划开工(1分)

②按计划开展(1分)

③按计划完工(1分)

3

管理

制度

5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度执行严格(3分)

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

7

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

0

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

90

 

备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完

善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。