2021年度
岳阳县荣湾湖建设开发服务中心部门决算
目录
第一部分荣湾湖建设开发服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县荣湾湖建设开发服务中心单位概况
一、 部门职责
主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构以及岳阳县荣湾湖服务所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位19人。
（二）决算单位构成。
岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：荣湾湖建设开发服务中心本级以及荣湾湖服务所。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3886.36万元（含年初结转和结余资金360.63万元），与上年相比，增长2827.83万元，增长267%，主要是因为年中追加了荣湾湖渡改桥(虎形山桥)工程建设等项目收入。
2021年度支出总计3886.36万元（含年末结转和结余资金3.09万元），与上年相比，增长2827.83万元，增长267%，主要是因为年中追加了荣湾湖渡改桥（虎形山桥）工程建设等项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3525.73万元，其中：财政拨款收入2681.86万元，占76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入843.87万元，占24%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3883.27万元，其中：基本支出289.96万元，占7.47%；项目支出3593.31万元，占92.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计2681.86万元，与上年相比，增加2115.33万元,增长373.38%，主要是因为年中追加了荣湾湖渡改桥（虎形山桥）工程建设等项目收入。
2021年度财政拨款支出合计3042.49万元，与上年相比，增加2305.09万元,增长312.60%，主要是因为年中追加了荣湾湖渡改桥（虎形山桥）工程建设等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出321.74万元，占本年一般公共预算财政拨款支出合计10.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.99万元，减少45.16%，主要是因为减少项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出321.74万元，主要用于以下方面：城乡社区支出306.74万元，占95.34%；农林水支出15万元，占4.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为205.21万元，支出决算数为321.74万元，完成年初预算的156.79%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为166.67万元，支出决算为209.48万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了荣湾湖渡改桥（虎形山桥）等项目支出以及人员支出基本支出。
2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为93.72万元，完成年初预算的469%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了荣湾湖渡改桥（虎形山桥）等项目委托业务费支出。
4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出228.02万元，其中：人员经费179.4万元，占基本支出的78.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费48.62万元，占基本支出的21.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.67万元，完成预算的70.53%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.67万元，完成预算70.53%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待国内公务接待48批次、公务接待110人次。主要是项目衔接时接待相关业务单位开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2385.67万元；年初结转和结余335.08万元；支出2720.75万元，其中基本支出0万元，项目支出2720.75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2720.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了荣湾湖渡改桥（虎形山桥）建设工程项目的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营收入0万元，与2020年度决算数持平。
本部门2021年度国有资本经营支出0万元，与2020年度决算数持平。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出48.62万元，比上年决算数减少106.76万元，降低68.71%。主要原因是：严格管理，合理控制了机关日常经费的支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.64万元，用于开展中青年干部培训，人数1人，内容为党性教育；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额3492.32万元，其中：政府采购货物支出33.59万元、政府采购工程支出3457.55万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额34.37万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额11.68万元，占授予中小企业合同金额的33.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求组织对荣湾湖建设开发服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出321.74万元，政府性基金预算支出2720.75万元。从评价情况来看，我单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2021年，我中心深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，县委、县政府团结带领全县人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了2021年预算收支目标任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
