岳阳县鹿角区域发展服务中心2023年度单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出鹿角区域内发展的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路子、新模式。
2、编制鹿角区域内经济社会发展总体规划和土地利用、空间发展、产业布局、集疏运体系建设、基础设施建设规划，拟订港口、铁路、机场等重大发展战略、发展规划，经批准后组织实施。
3、根据授权，负责管理和整合区域内港口、机场、铁路等重要资源和国有资产，统筹管理区域内岸线资源的开发利用。
4、负责鹿角区域内招商引资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作与交流。
5、筹集、管理和安排使用鹿角区域建设发展资金。
6、负责荣湾湖防洪保安及大坝安全运行，切实加强荣湾湖水资源管理，加强水环境治理。
7、承办县委、县政府交办的共他事项。
（二）机构设置
岳阳县鹿角区域发展服务中心为正科级公益类事业单位，直属县人民政府，全额拨款。中心有部室7个，即综合管理工作部、社会事务部、产业招商工作部、规划建设工作部、综治法规工作部、计划财务工作部；下辖2个二级机构，即岳阳县荣湾湖服务所、岳阳县港口发展服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算301.35万元，其中，一般公共预算拨款301.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加79.19万元，增长35.65%。增长主要原因是：基本工资、年终绩效人员经费增加以及增加了招商专项经费。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算301.35万元，其中，城乡社区支出252.28万元，社会保障和就业支出21.67万元，卫生健康支出12.11万元，住房保障15.29万元。具体到支出科目：行政运行支出252.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.39万元，其他社会保障和就业支出1.27万元，事业单位医疗支出12.11万元，住房公积金支出15.29万元。支出较去年增加79.19万元，其中基本支出增加31.89万元，项目支出增加47.30万元。其中：基本支出较上年增加主要原因是基本工资、年终绩效、公务交通补贴增加。项目支出较上年增加主要原因是招商专项经费项目。
三、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算301.35万元，其中，一般城乡社区支出252.28万元，占83.72%；社会保障和就业21.67万元，占7.19%；卫生健康支出12.11万元，占4.02%；住房保障15.29万元，占5.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数231.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、公务接待费、会议费、培训费等公用经费，其中：工资福利支出204.35万元、一般商品和服务支出27万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算70万元，一是防汛管护费20万元，主要用于保证荣湾湖、城南河等水面保洁，水质改善和防汛值守，设备维护维修正常运转；二是招商专项经费50万元，主要用于完成全年临港产业园产业项目的招商及荣湾湖商住开发、基础设施建设的招商。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款27 万元，比上年增加17.28万元，增长177.78%。主要原因一是本年度增加了公务交通补贴预算13.50万元，而上年度无该项预算，二是计算口径不同，上年度的会议费2.7万元列入项目支出，而本年度则列入公用经费。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0.9 万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。预算与上年持平。
（三）一般性支出情况：本单位2023年会议费预算2.7万元，拟召开6次会议，人数285人，内容为临港产业园招商会务、全体干部职工大会、工作部署会；培训费预算0.64万元，拟开展3次培训，人数20人，内容为入党培训及学习会议精神专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。本年度无拟新增配置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为301.35万元，其中，基本支出231.35万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 单位预算公开表格
