岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2023年度单位预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一） 职能职责

（二） 机构设置

二、 部门收支总体情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

三、 一般公共预算拨款支出

（一） 基本支出

（二） 项目支出

四、 政府性基金预算支出

五、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

（二） “三公”经费预算

（三） 一般性支出情况

（四） 政府采购情况

（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、 名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

（二）机构设置

荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构以及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位18人。

二、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2023年安排了一般公共预算收入（无纳入一般公共预算管理的非税收入），支出包括二级机构在内的行政运行经费和专项支出。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算，无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算301.35万元，其中，一般公共预算拨款301.35万元。收入较去年增加79.19万元，增长35.65%。增长主要原因是：基本工资、年终绩效人员经费增加以及增加了招商专项经费。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算301.35万元，其中，城乡社区支出252.28万元，社会保障和就业支出21.67万元，卫生健康支出12.11万元，住房保障15.29万元。具体到支出科目：行政运行支出252.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.39万元，其他社会保障和就业支出1.27万元，事业单位医疗支出12.11万元，住房公积金支出15.29万元。支出较去年增加79.19万元，其中基本支出增加31.89万元，项目支出增加47.30万元。其中：基本支出较上年增加主要原因是基本工资、年终绩效、公务交通补贴增加。项目支出较上年增加主要原因是招商专项经费项目。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算301.35万元，其中，一般城乡社区支出252.28万元，占83.72%；社会保障和就业21.67万元，占7.19%；卫生健康支出12.11万元，占4.02%；住房保障15.29万元，占5.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数231.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、公务接待费、会议费、培训费等公用经费，其中：工资福利支出204.35万元、一般商品和服务支出27万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算70万元，一是防汛管护费20万元，主要用于保证荣湾湖、城南河等水面保洁，水质改善和防汛值守，设备维护维修正常运转；二是招商专项经费50万元，主要用于完成全年临港产业园产业项目的招商及荣湾湖商住开发、基础设施建设的招商。

四、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款27 万元，比上年增加17.28万元，增长177.78%。主要原因一是本年度增加了公务交通补贴预算13.50万元，而上年度无该项预算，二是计算口径不同，上年度的会议费2.7万元列入项目支出，而本年度则列入公用经费。

（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0.9 万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：本单位2023年会议费预算2.7万元，拟召开6次会议，人数285人，内容为临港产业园招商会务、全体干部职工大会、工作部署会；培训费预算0.64万元，拟开展3次培训，人数20人，内容为入党培训及学习会议精神专题培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。

（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。本年度无拟新增配置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为301.35万元，其中，基本支出231.35万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年岳阳县荣湾湖建设开发服务中心部门预算公开表.xlsx