岳阳县大云山国家森林公园管理处2018年部门预算公开
来源:大云山国家森林公园管理处   2018-05-11 11:02
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岳阳县大云山国家森林公园管理处2018年部门预算公开

目  录

第一部分 岳阳县大云山国家森林公园管理处2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

第一部分  岳阳大云山国家森林公园管理处2018年部门预算说明

一、部门基本情况

大云山国有林场为正科级公益一类事业单位,隶属岳阳县人民政府管理。内设机构为:办公室、计财股、营林生产股、林政股、综合管理股,核定为全额拨款事业编制20名。

二、部门预算单位构成

因没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制的只有岳阳县大云山森林管理处本级。

三、部门收支情况

(一)收入预算情况:2018年年初预算数 626.9万元,比上年预算减少23万元,减少 3.66%;其中:一般公共预算拨款456.9 万元,比上年预算增加  0万元,增加0  %;事业单位经营收入70万元,上级补助收入70万元收入,其他收入30万元,增减原因:事业单位经营收入减少了10万元,上级补助收入减少了13万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数   626.9 万元,比上年预算减少23 万元,减少3.66  %;其中:机关工资福利支出444.9  万元,比上年预算减少20万元,减少4.49  %;公用经费 513 万元,比上年预算减少12 万元,减少2.34  %;项目支出 12万元,比上年预算增加 0 万元,增加0  %,支出增减原因:减少了工资福利支出中的临时人员工资支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2018年支出预算626.9万元,其中:工资福利支出444.9万元,一般商品服务支出41.1万元,对个人和家庭的补助支出27万元,项目支出12万元,附属单位补助支出63万元,经营支出38.9万元。

2、2018年“三公”经费预算情况“三公”经费预算13万元,其中:公务接待费7万元、公务用车购置及运行维护费4万元(1)公务接待费 6万元,同比2017年公务接待费  4万元,费用增加3。主要原因为对本单位旅游开发,进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用。 (2) 公务用车购置及运行维护费6万元,公务用车保有量   1辆,同比2017年公务用车运行维护费 增加 3万元,增加3  ,主要原因是公务用车改革。(3) 2018年因公出国(境)费用 0  万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人。2017年因公出国(境)费用 0 万元,因公出国(境)团组数0  个,因公出国(境)人次 0 人。与上年持平。

3.政府采购支出情况。2017年本单位没有使用政府采购支出。

4、国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本单位年末共有车辆  1 辆;1. 2018年一般公共预算安排购置车辆 1辆。占用(或租用)办公用房  271.62 平米,因单位地处偏远山区,给单位职工提供办公及住宿用房。2.专用设备,主要为单位扑火设备。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.专项资金预算汇总表

22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.整体支出绩效目标表

30.项目支出绩效目标表

2018年预算公开.xls