目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。
（二）机构设置
岳阳县大云山国家森林公园内设机构8个，分别是：办公室、计财股、综合股、生产股、林政股、人事股、文物股、工会，核定为全额拨款事业编制18名。
二、部门预算单位构成
本单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年度部门预算编制的仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年本单位2021年没有对个人和家庭的补助支出、没有项目支出、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数 235.69万元，比上年预算增加20.79万元，增加 9.67%，其中：一般公共预算拨款 235.69万元，比上年预算增加 20.79万元，增加 9.67%；收入增加主要原因：由于旅游开发进度推进，开支相应增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数 235.69万元，其中：农林水利支出235.69万元，比上年预算增加20.79万元，增加9.67%；支出增加主要原因：由于旅游开发进度推进，开支相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算235.69万元，其中，一般公共服务支出196.22万元，占83.25%；社会保障和就业26.84万元，占11.39%；住房保障12.63万元，占5.36%。
（一）基本支出
2021年年初预算数为235.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出170.81万元，占72.47%、一般商品和服务支出64.88万元，占27.53%。
（二）项目支出
本单位2021年无项目支出
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费一般公共预算拨款64.88万元，比2020增加0.58万元，增加0.9%，主要原因是：一般商品服务价格上涨等。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算3.42万元，其中：其中，公务接待费3.42万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1.18万元，减少25.65%，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制“三公”费用。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计64.88万元，其中:办公费1.38万元、印刷费0.30万元、水费0.23万元、电费0.92万元、邮电费1.53万元、物业管理费1.07万元、差旅费1.84万元、维修（护）费0.31万元、会议费2.7万元、培训费0.54万元、公务接待费3.42万元，工会经费3.4万元，其他47.24万元。
本单位2021年会议费预算2.7万元，，拟召开12次会议，人数30人，内容为干部机关例会、党员支部会议、主题教育学习会议等；培训费预算0.63万元，拟开展4次培训，人数21人，内容为单位业务内部培训、干部赴外地培训费；本年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为235.69万元，其中，基本支出235.69万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29。
本单位没有重点绩效评价项目。整体绩效情况：社会效益年带动农民就业1000人以上。经济效益推动我园绿色经济发展，提高人均收入水平，大力发展旅游经济。森林资源得到有效管护，生态环境得到人力改善，林农经济效益得到大幅提升，生态功能进一步完善。积极推进我场营造林工程建设，组织开展对我场森林资源保护，因地制宜，大力发展绿色经济。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
