目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。
（二）机构设置
岳阳县大云山国家森林公园内设机构8个，分别是：办公室、计财股、综合股、生产股、林政股、人事股、文物股、工会，全额拨款事业编制18名，烈士遗属安置2名，在职人员共20名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算474.04万元，其中，一般公共预算拨款302.20万元，上年结转171.84万元，本单位2023年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加194.08万元，主要是因为：1、人员调入、乡镇补贴纳入财政预算，人员经费正常增加。2、上年结转年底下拨项目资金。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算474.04万元，其中，社会保障和就业支出19.63万元，卫生健康支出10.97万元，农林水支出259.58万元，住房保障支出13.86万元，文化旅游体育与传媒支出120万元，其他支出50万元。支出较去年增加194.08万元，其中基本支出增加7.15万元，项目支出增加186.93万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员调入以及乡镇补贴纳入财政预算，人员经费正常增加；项目支出增加主要是因为无编财政供养人员经费归属改为项目支出以及2022年底下拨项目资金结转导致。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算424.04万元，其中，社会保障和就业支出19.63万元，占4.63%；卫生健康支出10.97万元，占2.59%；农林水支出259.58万元，占61.22%；住房保障支出13.86万元，占3.26%；文化旅游体育与传媒支出120万元，占28.30%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为231.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出208.31万元、一般商品和服务支出23.10万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为192.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括大云山国家森林公园资源保护、会议费、林场管理工作经费、文化旅游专项资金。其中：大云山国家森林公园资源保护50万元，主要用于森林资源管护支出、天然林保护、造林补助、林木养护等项目；会议费2.70万元，主要用于保障各项会议高质量高标准召开，促进机关日常工作顺利开展；林场管理工作经费19.93万元，主要用于保障无编财政供养人员工资福利等；文化旅游资金120万元，主要用于道路改造及旅游基础设施建设。
四、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算50万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出50万元，占比100.00%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.10万元，比上一年增加12.30万元，增加114%。主要原因是公车补贴今年纳入了机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3.70万元，其中，公务接待费3.70万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况
培训费预算0.50万元，拟开展3次培训，人数20人，内容为事业单位管理平台培训、林业行业培训，2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为474.04万元，其中，基本支出231.41万元，项目支出242.63万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
