2022年度岳阳县文联决算
目录
第一部分 岳阳县文联概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县县文联概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
二、机构设置及决算单位构成
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分
岳阳县文联决算表
（见附件）
第三部分
2022年度岳阳县文联 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入129.9万元。与上年相比，增加11万元，增长9%，主要是因为2022年各文艺家协会分别举办了各类别的”喜迎二十大”文艺创作主题活动。
2022年度支出129.9万元。与上年相比，增加11万元，增长9%，主要是因为2022年各文艺家协会分别举办了各类别的“喜迎二十大”文艺创作主题活动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计129.9万元，其中：财政拨款收入108.9万元，占83%；其他收入21万元，占17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计129.9万元，其中：基本支出122.8万元，占95%；结余分配7.1万元，占5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入108.9万元、与上年相比，减少3.2万元,减少2%，主要是因为缩减开支厉行节约所至。
2022年度财政拨款收入108.9万元、与上年相比，减少3.2万元,减少2%，主要是因为缩减开支厉行节约所至。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出108.9万元，占本年支出合计的83%，与上年相比，财政拨款支出减少3.2万元，减少2%，主要是因为缩减开支厉行节约所至。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出108.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出10.9万元，占10%；，文化旅游与体育传媒支出84.5万元，占77%；社会保障和就业支出4.4万元，占4.1%;农林水支出支出4万元，占3.9%；卫生健康支出2.2万元，占2.2%；住房与保障支出2.9万元，占2.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为70.6万元，支出决算数为108.9万元，完成年初预算的154%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大其他事务工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因开展了宣传二十大文艺创作系列活动产生的经费，此经费未纳入年初预算。
2、文化旅游与体育传媒（类）文化与旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为43.7万元，支出决算为81.5万元，完成年初预算的186%，决算数大于年初预算数的主要原因是各文艺家协会举办了文艺创作采风培训活动等系列活动，有些活动没有纳入年初预算，属于临批经费。
3、文化旅游与体育传媒（类）文化与旅游（款）其他（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文联与部门联办活动经费，没有在年初预算之列。
4、社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老（项）
年初预算4.4万元，支出决算数4.4万元，与年初持平。
5、卫生健康（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）
年初预算2.2万元，支出决算2.2万元，与年初持平。
6、农林水（款）农业农村（类）其他农业农村（项）
年初预算数为0，支出决算数为4万元，主要用于乡村振兴帮扶资金，年初没有预算。
7、住房保障（款）住房改革（类）住房公积金（项）
年初预算数为2.9万元，支出决算数2.9万元，与年初持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出108.9元，其中：
人员经费57.9万元，占基本支出的53.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费51万元，占基本支出的46.8%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，完成预算的93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支所至。与上年相基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组3个、来宾38人次，主要是各文艺家协会文艺活动相关工作对接产生的会员接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出46.1万元，比上年决算数65.2万元减少了19.1万元，降低29%。主要原因是厉行节约，文艺创作活动经费开支减少所致。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.085万元，用于召开各文艺家协会主要负责人及骨干会议1次，人数21人，内容为二十大精神宣及文艺创作动员会。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求，我们组织了对本单位开展整体支出绩效自我评价，一般公共预算财政拨款基本支出108.9万元，其中人员经费62.7万元、公用经费46.1万元，2022 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务。自我评分99分。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
