岳阳县贸促会2019年度整体支出 绩效评价自评报告
来源:贸促会   2020-08-13 10:00
浏览量:1 | | | |

报告日期: 2020年7 月 10 日

 

一、部门(单位)基本概况

联系人

刘金梅

联络电话

13607403595

人员编制

15

实有人数

17

职能职责概述

中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室(加挂法律事务部)、国际联络部(加挂国际展览部、商会秘书处)、联络交流股(加挂项目库建设股)、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编15人,现有干部职工17人,其中:会长1人、党组副书记1人、副会长1人,退休2人。

年度主要工作内容

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作;

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务,最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元。             

4.新引进项目10个以上,其中投资过亿元项目6个。

5.组织企业参加国内外大型产品展销会。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

今年来,我县在招商之路上继续迎难而上、全力冲刺,全县共招商引进项目67个,合同引资195亿元,到位资金72.1亿元,高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。全年新引进浙江双良商达环保有限公司总投资5.2亿元的中水发酵槽生产基地项目、东莞市诺方斯电子科技有限公司总投资2亿元的高温纳米复合材料项目、岳阳联创热能设备有限公司总投资1.1亿元的热能设备制造项目、长沙湘利包装有限公司总投资1亿元的塑印包装生产项目、湖南云隆新材料科技有限公司总投资5亿元的新型墙体材料生产项目、湖南海济实业集团有限公司总投资3亿元的大云山生态旅游开发项目、深圳市纳爱客酒店管理有限公司总投资3亿元的维也纳国际酒店项目、厦门大唐房地产集团有限公司投资28亿元的集英学校暨大唐世家项目等25个亿元以上项目。累累硕果,源于牢牢抓住领导干部亲自抓招商、带队去招商这一关键,把握招商态势,创新工作思路,拓宽招商渠道,综合运用政策招商、资源招商、驻点招商、以商招商等方法和手段,提高招商引资成功率。书记、县长做到重要客商亲自接待、重要项目主动上门对接,多次带队赴上海、成都、重庆、南京等地考察财纳福诺集团、科伦药业、圣华曦药业、弘泽集团。各职能部门招商工作也热情高涨,光由县政府召集国土、规划等部门进行招商项目联合选址就多达10余次,全县上下真正把招商引进当作重要工作来抓,想招商、谋招商、多会商、客商帮着引客商。

 

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

 

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

370.6

63.3

307.3

 

 

 

1、局机关

370.6

63.3

307.3

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

招商支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

324.3

224.6

155.2

69.4

99.7

46.3

1、局机关

324.3

224.6

155.2

69.4

99.7

46.3

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

 

 

 

 

 

 

1、局机关

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

51.8

51.8

 

 

1、局机关

51.8

51.8

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作;

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务,最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元。             

4.新引进项目10个以上,其中投资过亿元项目6个。

5.组织企业参加国内外大型产品展销会。

 

 

1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作;

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务,最终完成市定我县招商引资年度目标任务。

3.全县招商任务68亿元,实际完成72.1亿元,超额完成6%。其中:全县共招商引进项目67个,合同引资195亿元,高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。

 

 

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

 

 

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作;

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务,最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元。             

4.新引进项目10个以上,其中投资过亿元项目6个。

5.组织企业参加国内外大型产品展销会

 

1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作;

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务,最终完成市定我县招商引资年度目标任务。

3.全县招商任务68亿元,实际完成72.1亿元,超额完成6%。其中:全县共招商引进项目67个,合同引资195亿元,高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。

 

 

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

解决劳动力,拉动了本地消费,增加工资收入

效益明显

效益明显

经济效益

实现地区生产总值

 

23亿元

新增财政收入

 

4680万元

生态效益

服务企业

100%

100%

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

服务企业

100%

100%

 

 

 

绩效自评综合得分

 

评价等次

 

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭  华

会   长

县贸促会

彭华

李  志

副书记、副会长

县贸促会

李志

李  丹

副会长

县贸促会

李丹

刘金梅

财计股长

县贸促会

刘金梅

冯  亮

办公室主任

县贸促会

冯亮

喻井华

会计

县贸促会

喻井华

评价组组长(签字):李丹

 

同  意

 

2020年7月10日

部门(单位)意见:

 

 

 

同  意

 

部门(单位)负责人(签字):李丹

 

2020年7月10日

 

填报人(签名): 刘金梅               联系电话:13607403595

 

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、概况

(一)主要职能

负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。

(二)单位构成

中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室(加挂法律事务部)、国际联络部(加挂国际展览部、商会秘书处)、联络交流股(加挂项目库建设股)统计考评股、财计股、工会6个股室。定编15人,现有干部职工17人,其中:会长1人、党组副书记1人、副会长1人,退休2人。

(三)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年县贸促会整体支出共计324.3万元,主要用于基本支出和招商引资支出。基本支出包括人员支出和公共支出,招商引资支出主要包括小分队外出招商、接待客商来县考察洽谈、举办项目推介会、参加国际省市县招商活动等。

二、单位整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年县贸促会基本支出共计224.6万元,主要用于人员支出155.2万元,公用支出69.4万元(其中公用支出包括资本性支出11.3万元、办公场地维修费12.7万元等其他经费。主要原因是根据县委第十二届第六十六次常委(扩大)会议决定,为推动县政务服务“最多跑一次”改革,给政务中心提供充足的办公场所,要求县贸促会于2019年春节后搬出政务中心,我会领导高度重视,先后搬了2次办公场地,于2019年3月12日搬出政务中心在原二轻局简陋老房临时办公,2019年11月25日搬原劳动局7楼办公。)

 

(二)招商经费

2019年度县贸促会招商经费支出99.7万元,招商经费按实际情况实行了专用。

(1)招商引进工作再创新佳绩

今年来,我县在招商之路上继续迎难而上、全力冲刺,全县共招商引进项目67个,合同引资195亿元,到位资金72.1亿元,高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。全年新引进浙江双良商达环保有限公司总投资5.2亿元的中水发酵槽生产基地项目、东莞市诺方斯电子科技有限公司总投资2亿元的高温纳米复合材料项目、岳阳联创热能设备有限公司总投资1.1亿元的热能设备制造项目、长沙湘利包装有限公司总投资1亿元的塑印包装生产项目、湖南云隆新材料科技有限公司总投资5亿元的新型墙体材料生产项目、湖南海济实业集团有限公司总投资3亿元的大云山生态旅游开发项目、深圳市纳爱客酒店管理有限公司总投资3亿元的维也纳国际酒店项目、厦门大唐房地产集团有限公司投资28亿元的集英学校暨大唐世家项目等25个亿元以上项目。累累硕果,源于牢牢抓住领导干部亲自抓招商、带队去招商这一关键,把握招商态势,创新工作思路,拓宽招商渠道,综合运用政策招商、资源招商、驻点招商、以商招商等方法和手段,提高招商引资成功率。书记、县长做到重要客商亲自接待、重要项目主动上门对接,多次带队赴上海、成都、重庆、南京等地考察财纳福诺集团、科伦药业、圣华曦药业、弘泽集团。各职能部门招商工作也热情高涨,光由县政府召集国土、规划等部门进行招商项目联合选址就多达10余次,全县上下真正把招商引进当作重要工作来抓,想招商、谋招商、多会商、客商帮着引客商。

(2)贸易促进工作再上新台阶

始终以服务企业为宗旨,推进贸促工作开展。一是抓好培训,增强企业外贸意识。截止目前,我会积极组织会员企业参加相关外贸知识培训。组织湖南利尔康生物股份有限公司、岳阳湘佳牧业有限公司等5家企业参加了省贸促会于5月24日在长沙举办的“出证认证业务及相关出口政策培训会”;组织了湖南华中天地环保科技有限公司、湖南金全立生物科技股份有限公司等6家企业参加了市贸促会于6月21日举办的“2019年原产地证实务操作及FTA相关规则培训班”。通过这些相关培训,有助于帮助企业及时掌握相关业务知识,用足用好自贸协定规则,开展国际经贸业务。二是抓好活动,增强企业参与意识。3月21日我会组织召开了岳阳县国际商会第二次会员代表大会,进一步加强了我会与企业之间,企业与企业之间的沟通交流。组织岳阳大力神电磁机械有限公司等三家公司参加了5月8日召开的“投资拉美”研讨会暨中国-拉美企业家高峰会岳阳推介会,有利于促进我市与拉美和加勒比地区经贸合作,帮助企业开拓拉美市场;为7家企业采集资料上报,更新岳阳名优特产品名录,进一步推广了我县企业。三是抓好展会,增强服务意识。发动了岳阳市惠泰农业科技有限公司参加了6月19日在台湾举办的“海峡两岸食品展”;组织了拥军面业(湖南)有限公司参加6月27日在广州举办的第八届广州国际食品食材展览会暨世界食品广州展;组织了湖南天欣科技有限公司参加9月29日在株洲醴陵举办的2019(醴陵)“一带一路”陶瓷产品采购对接会;近期也在积极组织企业参加12月6日-8日在长沙举办的2019湖南“一带一路”绿色博览会。通过组织企业参展、参会,不断拓宽企业市场、开阔眼界,也增进了与企业的交流和联络。

三、单位整体支出绩效情况

(一)2019年我会整体绩效支出效定性目标

1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作;

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务,最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元。             

4.新引进项目10个以上,其中投资过亿元项目6个。

5.组织企业参加国内外大型产品展销会。

(二)2019年我会整体支出绩效实施计划完成情况

1.组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作;

2.指导、督促各招商责任单位完成年度工作任务,最终完成市定我县招商引资年度目标任务。    

3.全县招商任务68亿元,实际完成72.1亿元,超额完成6%。其中:全县共招商引进项目67个,合同引资195亿元,高质量、高标准超额完成市、县下达的年度招商引进任务。

四、存在的主要问题

1.预算编制不够准确,财务管理工作水平有待进一步加强。

2.会计基础工作还需不断完善。

五、改进措施

1.建立健全科学的科学预算体糸,不断提高财政资金使用效益。

2.财务工作人员进一步加强学习,提高业务水平。