2022年岳阳县贸促会预算公开
来源:贸促会   2021-11-19 09:24
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第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会(简称“岳阳县贸促会”)为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室(加挂法律事务部)、国际联络部(加挂国际展览部、商会秘书处)、联络交流股(加挂项目库建设股)、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人,现有干部职工17人,其中:会长1人、党组副书记1人、副会长1人,退休4人。

(二)机构设置。

岳阳县贸促会内设办公室(加挂法律事务部)、国际联络部(加挂国际展览部、商会秘书处)、联络交流股(加挂项目库建设股)、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人,现有干部职工17人,其中:会长1人、党组副书记1人、副会长1人,退休4人

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构,因此2022年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本单位2022年度的总收入安排了一般公共预算收入,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数361.86万元,其中,一般公共预算拨款361.86万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少2.94万元,主要原因是在增加了招商任务的前提下,尽量履行节约方针。

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算361.86万元,其中,一般公共预算拨款361.86万元(经费拨款361.86万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年减少2.94万元,主要原因是在增加了招商任务的前提下,尽量履行节约方针。

(二)支出预算:本年度年初预算数361.86万元,其中一般公共服务支出361.86万元,支出较上年减少2.94万元,主要原因是在增加了招商任务的前提下,尽量履行节约方针。

2022年本部门支出预算361.86万元,其中,一般公共服务361.86万元,社会保障和就业11.08万元,卫生健康支出6.58万元,节能环保支出0万元,住房保障0万元,其他支出344.2万元。(支出科目根据单位实际情况具体填列)支出较去年减少2.94万元,其中基本支出减少2.94万元。

其中基本支出较上年减少主要是在增加了招商任务的前提下,尽量履行节约方针。

四、一般公共预算拨款支出本年度岳阳县贸促会一般公共预算拨款收入361.86万元,具体安排情况如下:

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算361.86万元,其中,一般公共服务支出361.86万元,占100%;社会保障和就业11.08万元,占3.06%;卫生健康支出6.58万元,占1.81%;节能环保支出0万元,占0%;住房保障0万元,占0%;其他支出344.2万元,占95.11%。(支出科目根据单位实际情况具体填列)具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2022年本部门基本支出预算数361.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中:工资福利支出125.18万元、一般商品和服务支出236.68万元(含招商经费、党建经费、扶贫经费等)、对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出:本年度年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款361.86万元,比上年减少2.94万元,降低0.8%。主要原因是在增加了招商任务的前提下,尽量履行节约方针。

当年一般公共预算拨款361.86万元,比上年减少2.94 万元,降低0.8%。主要原因是在增加了招商任务的前提下,尽量履行节约方针。

(二)“三公”经费预算:

本年度“三公”经费预算数0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少2.62 万元,降低92.9%,主要原因是增加了招商任务、但是受疫情的影响,减少了其他交通费。

(三)一般性支出情况:。

年度一般性支出预算共计236.68万元,其中:办公费8.08万元、印刷费2.94万元、咨询费0万元、水费0.38万元、电费1.12万元、邮电费1.4万元、取暖费0万元、物业管理费1.04万元、差旅费0.8万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.22万元、公务接待费0.2万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元、其他支出220.26(含招商经费、党建经费、扶贫经费等)。

(四)政府采购情况:本年度暂时无政府采购计划,也无政府采购支出。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截至上年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

2022年度未安排重点项目预算,整体支出绩效目标详见附表22。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为361.86万元,其中,基本支出361.86万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附表:2022年岳阳县贸促会部门预算公开表(50).xlsx