中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会单位2023年度

单位预算

目录

第一部分2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会（简称“岳阳县贸促会”）为正科级群团机构。根据授权,负责全县招商引资、贸易促进、商会管理工作。内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，其中行政编11人，事业编3人。现有干部职工12人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休5人。

（二）机构设置

岳阳县贸促会内设办公室（加挂法律事务部）、国际联络部（加挂国际展览部、商会秘书处）、联络交流股（加挂项目库建设股）、统计考评股、财计股、工会6个股室。定编14人，其中行政编11人，事业编3人。现有干部职工12人，其中：会长1人、党组副书记1人、副会长1人，退休5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算166.35万元，其中，一般公共预算拨款141.20万元，上年结转25.15万元。收入较去年减少4.01万元，主要原因是人员异动和精减行政开支。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算166.35万元，其中，社会保障和就业支出12.22万元，卫生健康支出6.83万元，商业服务业等支出138.68万元，住房保障支出8.62万元。支出较去年减少4.01万元，其中基本支出减少4.01万元，项目支出无变化。其中基本支出较上年减少4.01万元主要是因为人员异动和精减行政开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算166.35万元，其中，一般公共服务支出166.35万元，占100%；基本支出156.15万元，占93.87%；项目支出10.20万元，占6.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为156.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为10.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出10.20万元，主要用于招商引资、会展活动等方面；2023年度本单位无运行维护经费项目预算。

四、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元， 2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.8万元，比上一年减少0.06万元，减少0.40%，原因是人员异动产生交通费用变化。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.38万元，其中，公务接待费0.38万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，比上一年增加0.18万元，是因上年度公务接待费结转。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算2.92万元，拟召开乡友座谈、招商洽谈、项目签约等会议，人数300人，内容为引进更多企业助力县域经济发展 ；培训费预算0.22万元，拟开展招商引资相关业务培训，人数50人，内容为招商项目政策解读，商会规章制度解读等。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为166.35万元，其中，基本支出156.15万元，项目支出10.20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格

附件：中国国际贸易促进委员会岳阳县委员会单位预算公开表格2023年预算公开(贸促会）.xlsx