2022年度
岳阳县乡村振兴局
部门决算
目录
第一部分岳阳县乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县乡村振兴局
单位概况
一、部门职责
岳阳县乡村振兴局主要负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果督查、考核工作；负责组织开展防返贫监测信息体系建设，建立健全防返贫统计监测体系，指导乡村振兴系统统计和信息化建设工作；承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作；完成县委、县政府交办的其他任务
二、机构设置
岳阳乡村振兴局现有人数18人，其中编制数14人，抽调1人，三性用工3人。设有办公室、财务室、信息培训股、产业培训股、社会扶贫股等5个股室。
三、部门决算单位构成
本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属二级机构，因此2022年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7009.51万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加2616.56万元，增加了59.56%，2022年度支出总计7009.51万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加了2616.56万元，增加59.56%，主要是因为2022年是乡村振兴衔接第二年，中央、省、市、县加大对乡村产业发展和基础设施建设的投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7009.51万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入7009.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7009.51万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出283.10万元，占4.03%；项目支出6726.41万元，占95.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计7009.51万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加2616.56万元,增加59.56%，主要是因为主要是因为2022年是乡村振兴衔接第二年，中央、省、市、县加大对乡村产业发展和基础设施建设的投入。（财政拨款收入合计填“财政拨款收入支出决算总表”中的“本年收入合计”数）
2022年度财政拨款支出合计7009.51万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加了2616.56万元，增加59.56%。主要是因为中央、省、市、县加大对乡村产业发展和基础设施建设的投入（财政拨款支出合计填“财政拨款收入支出决算总表”中的“本年支出合计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6980.62万元，占本年支出合计的99.59%，与上年相比，财政拨款支出减少2587.67万元，增加58.90%，主要是因为中央、省、市、县加大对乡村产业发展和基础设施建设的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6980.62万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出6980.62万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为217.29万元，（指的是行政运行和一般行政事务）支出决算数为6890.52万元，完成年初预算的3171.11%，其中：
1、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。
年初预算为156.69万元，支出决算为283.10万元，完成年初预算的181.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员工资和津补贴的增加。
2、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政事务（项）。
年初预算为60.9万元，支出决算为407.07万元，完成年初预算的668.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的主要因素是今年是乡村振兴开局第二年，乡镇改厕等工作逐步移交到本局，工作经费增加
3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2134.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金属于中央省级市衔接资金，金额不确定。
4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金属于中央省级市衔接资金，金额不确定。
5、农林水支出（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4118万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金属于中央省级市衔接资金，金额不确定。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出283.10万元，其中：人员经费205.5万元，占基本支出的72.58%,主要包括基本基本工资、津贴补贴等人员经费等；公用经费77.6万元，占基本支出的27.42%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.51万元，完成预算的70.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.51万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.24万元，减少24.8%,减少的主要原因是还有部分接待费在政府性基金预算支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是无公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.51万元，全年共接待来访团组49批、来宾500人次，主要是巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的调研、考察和督查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入28.89万元；年初结转和结余0万元；支出28.89万元，其中基本支出0万元，项目支出28.89万元；年末结转和结余0万元。
政府性基金拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%,其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度国有资本经营收入0万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出77.6万元，比年初预算数增加70.04万元，增长9.26%。主要原因是：是今年是乡村振兴开局第二年，乡镇改厕等工作逐步移交到本局，工作任务的增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费24.10万元，用于业务培训，督导会议，反馈会等会议，人数560人，内容为省市脱贫攻坚督查督导会议；开支培训费5.31万元，用于开展业务培训，人数165人，内容为防返贫监测动态管理和信息采集业务培训会，改厕业务培训会、衔接资金使用和管理等、无节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额101.53万元，其中：政府采购货物支出67.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.03万元。授予中小企业合同金额101.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.53万元，占授予中小企业合同金额的100%，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.52%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金558万元。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“2022年雨露计划”、“2022年小额信贷贴息”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出382.62万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，组织对岳阳县乡村振兴局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6980.62万元，政府性基金预算支出28.89万元。从评价情况来看从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，达到了预期效果，所有受益群众对该项目表示满意.
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
小额信贷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为133.42万元，执行数为133.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决脱贫户和监测户贷款难、融资难的问题；二是帮助贫困农户发展产业项目。发现的主要问题及原因：一是脱贫户和监测户融资难；二是贷款户的资金使用和项目计划有时不一致。下一步改进措施：一是加大贷款清收力度，防范小额信贷风险；二是从发放扶贫小额信贷贷款到贴息严格审核把关，做到了项目实施与项目计划相符，资金使用与计划相符，项目内容与计划相符。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
岳阳县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc