一、部门（单位）基本概况

联系人

张颖慧

人员编制

128

实有人数

128

职能职责概述

制定并组织实施全镇的经济和社会发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和管理经济、教育、文化、计生、民政、武装等工作

年度主要

工作内容

任务1： 认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。

任务2：按照岳阳县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、扶贫攻坚、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的涉农补贴、五保、低保、民政优抚以及扶贫工作领域的各项资金，确保新开镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。                                                                                         

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

圆满完成了各项工作任务，保证了机关正常运转，促进了新开镇经济发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

政府机关及二级机构汇总

9,679.53

0

9,679.53

1、政府本级

8194.27

8194.27

2、政府部门

1485.26

1485.26

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

政府机关及二级机构汇总

9,679.53

2,970.52

1,350.17

1,620.35

6,709.01

1、政府本级

8194.27

1485.26

675.09

810.17

6709.01

2、政府部门

1485.26

1485.26

675.09

810.17

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

政府机关及二级机构汇总

0.66

0.66

1、政府本级

0.33

0.33

2、政府部门

0.03

0.03

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

政府机关及二级机构汇总

1148

1148

1、政府本级

779

779

2、政府部门

369

369

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定保证民生资金的正常发放。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

目标2：完成上级政府交办的其它事项。

圆满完成了各项工作任务，保证了机关正常运转，促进了新开镇经济发展。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1:财政收入增速高于2020年

2021年底前全部完成

指标2：本部门单位年度工作目标任务完成质量≥75%

2021年底前全部完成

数量指标

指标1：财政供养人员控制率≤126人“三公经费”变动率≤0

已严格控制

指标2：本部门单位年度工作目标任务完成率≥75%

2021年底前全部完成

时效指标

指标1：乡镇各项补贴资金发放率

2021年底前已按相应资金文件时限要求完成

指标2：行政效能

按相应服务工作时限要求已完成

成本指标

部门整体支出≤9,679.53万元

2021年底前全部完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：城乡居民养老保险参保率≥95%

2021年底前全部完成

新型农村合作医疗参合率≥95%

2021年底前全部完成

经济效益

指标1：财政收入总量≥9,679.53万元

2021年底前全部完成

指标2：节能降耗

人均用水、用电同比下降5%

生态效益

指标1：清理乡村垃圾数量≥7000吨

2021年底前全部完成

指标2：森林覆盖率达标

2021年底前全部完成

社会公众或服务对象满意度

上级政府部门满意度、相关部门和单位及群众满意度≧96%

群众满意率达100%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

梁亿仲

党组书记

新开镇人民政府

邹祥

镇长

新开镇人民政府

赵明

财政所长

新开镇人民政府

评价组组长（签字）：

                                                         年    月    日

部门（单位）意见：

                                        部门（单位）负责人（签章）：

                                             年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳县新开镇政府主要职责为决定本镇经济建设和社会发展中的问题，领导乡镇机关和群众组织为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务，领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设及其他工作。岳阳县新开镇政府内设机构包括：政府机关及卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行政府会计制度。2021年新开镇政府在职人员编制128人，实际128人。

2021年新开镇政府整体支出共计9,679.53万元，基本支出2,970.52万元，其中人员经费1,350.17万元，日常公用经费1,620.35万元；项目支出6,709.01万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2021年新开镇政府基本支出共计2,970.52万元，主要用于人员支出1,350.17 万元，公用支出1,620.35万元，其中“三公”经费合计0.66万元，包括公务接待费0.66万元、公务用车及维护费0万元、因公出国（境）费用0万元。项目支出6709.01万元，主要用于集镇建设等重点项目开支。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2021年我镇财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。    

（二）专项管理情况分析

把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，岳阳县新开镇政府在县委和县政府的正确领导下，紧紧围绕中心，服务大局，积极履职，主动作为，圆满完成了全年工作任务。

(一)经济性评价

2021年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制订完善财务管理制度，加强了三公经费管理，三公经费预算总额较上年有所减少，三公经费变动率小于0。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。

（二）效率性评价和社会公众满意度评价

1.扎实开展党史教育，不断筑牢共同思想基础

2021年，新开镇政府把党史教育作为践行“两个维护”的生动实践，高度重视，精心部署，把准乡镇性质定位，找准学史发力重点，从“关键少数”到普通“绝大多数”，从乡镇领导班子成员到每一名机关干部，大家都积极投身党史学习活动中，不断筑牢了共同思想基础。

（1）对标对表，主动推进。我们第一时间传达学习并出台方案，组建工作专班，《实施方案》既确保了规定动作做到位，又结合乡镇实际创新工作举措，逐项明确任务内容、时间节点，层层落实工作责任，为机关党史学习教育把航定向。坚持以高站位、广视野、实态度认识和把握党史学习教育，真正从党史学习教育中汲取新动力、焕发新气象、展现新作为，做到学有所思、学有所悟、学有所得，推动乡镇各项工作提质增效，展现新时代人民乡镇的新作为。自活动开展以来，新开镇政府共开展集中学习交流会6次，组织班子到红色教育基础学习3次，集中上党课4次，党员干部撰写心得体会文章60余篇。

（2）把准方向，彰显特色。我们把党史学习教育与乡镇工作实际紧密结合，与“主题党日”活动同步实施。在学史中强化党性定位，发挥乡镇干部联系面广的优势，把党史学习教育延伸到村级组织中去。2021年3月30日，组织全镇机关党员干部集中参加《从党史看党的精神和中国道路》专题教育讲座。同时，向全镇干部职工发出《学习党的辉煌史，同心共筑中国梦》倡议书，要求积极响应，踊跃参与，引导全镇干部职工和各界人士从党的光辉历史中汲取精神力量，砥砺初心使命，增强履职动力，凝聚奋进共识，增强党对乡镇工作全面领导的政治自觉和行动自觉。

2.积极履行三大职能，全力助推经济社会发展

年初，新开镇政府根据县委县政府中心工作，认真研究并出台了《2021年乡镇工作要点》，把乡镇履职与全县大局工作有机结合，全面助推经济社会高质量发展，本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业都得到了长足发展，调解和处理民事纠纷、打击刑事犯罪和扫黑除恶工作稳步推进，社会大局稳定。

五、存在的主要问题

1.预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。

2.存在一些临时性工作追加经费现象，预算编制的精确性有待进一步提高。

六、改进措施和有关建议

1.继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制，对资金运行要实行事前预测、事中控制、事后分析。

2.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3.财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习。

                                 2022年07月12日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

人员编制数128人，在职人数128人，在职人员控制率≦100%，未超编，根据评分标准，得5分。

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

本年度三公经费 0.66万元，上年度三公经费0.66万元。
“三公经费”变动率0
根据评分标准，得5分。

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

重点支出足额安排

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

预算有调整

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

按进度下达资金指标

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

无结余

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

三公经费预算数0.66万元，实际支出0.66万元，三公经费控制率100%，三公经费控制率≦100%，得6分。

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

制定了《财务管理制度》、《小车管理制度》等相关制度，制度合法合规完整，执行有效。

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算

5

5

建设湖南新增及目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市县重点民生实事完成情况

2

2

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

社会公众满意度达到95%以上

总 分

100

99