岳阳县张谷英镇2024年度政府财政预算公开
第一部分 张谷英镇人民政府概况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
（三）镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
（一）2024年度公共财政预算情况说明
1.收支预算总体情况
2.收入预算情况
3.支出预算情况
4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5.2024年财政扶贫资金预算安排情况
6.其他重要支出情况
（二）张谷英人民政府2024年度公共财政预算公开表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
（一）地方政府债务情况
（二）上级转移支付情况说明
（三）“三公”经费预算情况
（四）预算绩效工作开展情况：
1.预算绩效目标管理覆盖面不断扩大
2.强化全过程管理
第七部分 专业名词解释
第一部分 张谷英镇人民政府概况
（一）主要职能：主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况：我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部105人、退休49人。
（三）镇财政决算单位构成：由政府机关、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队构成。
第二部分 公共财政预算
（一）2024年度公共财政预算情况说明
1.收支预算总体情况。我镇2024年度预算收支总计2917.86万元，比2023年增加128.53万元；增加原因是村级转移性支付加大、项目支出增加等。
2.收入预算情况。我镇2024年度收入2917.86万元，其中：上级财政补助收入2339.58万元，地方公共财政预算收入420.75万元，上年结余157.53万元。
3.支出预算情况。2024年度支出2917.86万元，其中一般公共服务支出1187.12万元，国防支出10.2万元，公共安全支出52.64万元，教育支出40万元，科学技术支出3万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出262.27万元，卫生健康支出77.6万元，节能环保支出57.98万元，城乡社区支出175.5万元，农林水支出770万元，自然资源海洋气象等支出5万元，住房保障支出72.13万元，灾害防治及应急管理支出13.23万元，预备费30万元。上解县财政支出141.19万元（职业年金8%部分及退休人员津补贴支出）。
4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2024年度“三公”经费支出合计为31.5万元，较2023年减少20.5万，主要原因是公务用车因综合行政执法职能下放镇本级，根据上级部门要求，2023年已采购执法用车一台，本年度减少车辆采购预算。
5.其他重要支出情况。
上解支出141.19万元未列入一般公共预算支出，原因是县财政局年终决算时从预算经费直接扣除。
（二）张谷英人民政府2024年度公共财政预算公开表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年政府性基金收支40万元（上级转移支付）。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
（一）地方政府债务情况：至2024年12月31日止，张谷英镇政府无债务。
（二）上级转移支付情况说明：2024年张谷英镇上级财政补助收入共2339.58万元，其中上划中央两税返还71.2万元、基数补贴84.16万元、村级组织运转经费429.07万元、税改转移支付117.33万元、工资转移支付55.27万元、财力性转移支付135.99万元、体制补助138.1万元、均衡性转移支付1255.06万元、县财政负担医保金3.4万元、其他收入50万元。
（三）“三公”经费预算情况：2024年三公经费支出总额为31.5万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用16.5万元、公务用车费15万元，公务用车费支出主要是镇消防车、行政执法大队行政执法车、集镇办垃圾拖运车、集镇洒水车维护等（其中公务用车运行维护费15万元、公务用车购置0万元）。2024年三公经费预算总额为31.5万元较上年减少20.5万，主要原因是公务接待费用较上年减少0.5万，减少原因为镇政府严控非生产性开支，严格按公务消费和用车制度执行。
（四）预算绩效工作开展情况：
1.预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2024年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2024年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发〔2024〕1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2917.86万元。
2.强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，使用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
